| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2019 | 2019020889 | 10018711 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 31.20 | 37.44 | METRO - materiál na údržbu | |
| 24.05.2019 | 2019020872 | 2319 | FOX - Flór | Štefunkova 16/68, 03601 Martin, SK | 14188490 | EUR | 144.60 | 172.92 | FOX FLOR - obchodný tovar - predajňa | |
| 24.05.2019 | 2019020873 | 801993978 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 123.36 | 136.81 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 24.05.2019 | 2019020874 | 7801261933 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 49.81 | 73.20 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 24.05.2019 | 2019020875 | 6861420076 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 53.30 | 53.30 | MESSER - zdravotnícky materiál | |
| 24.05.2019 | 2019020876 | 19203668 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 189.78 | 227.74 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 24.05.2019 | 2019020877 | 19203762 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -83.20 | -99.84 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 24.05.2019 | 2019020878 | 2226661 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kuzmányho 30, 91101 Trenčín, SK | 50370294 | EUR | 84.83 | 101.80 | GIGAPRINT - kancelárske potreby - tonery | |
| 23.05.2019 | 2019020865 | 19511058 | ADANO, s.r.o. | Štefana Tučeka 230, 99001 Veľký Krtíš, SK | 47379197 | EUR | 286.51 | 334.26 | ADANO - potraviny | |
| 23.05.2019 | 2019020866 | 2019104705 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 56.40 | 56.40 | EUROFINS, analýzy vody | |
| 23.05.2019 | 2019020867 | 2324009101 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 136.30 | 163.56 | METRO - OOPP, drobný majetok | |
| 23.05.2019 | 2019020868 | 2192407212 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 404.73 | 485.68 | KONICA, tlač 03-05/2019 | |
| 23.05.2019 | 2019020869 | 2324009102 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 31.23 | 37.48 | METRO - potraviny | |
| 23.05.2019 | 2019020870 | 2324009109 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 523.30 | 523.30 | METRO - potraviny | |
| 23.05.2019 | 2019020871 | 2330002435 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -137.23 | -150.95 | METRO - potraviny - vrátené | |
| 22.05.2019 | 2019020861 | 20190862 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 404.00 | 484.80 | VICOM - hygienický materiál | |
| 22.05.2019 | 2019020862 | 801993979 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 18.10 | 21.72 | PEPSI - obchodný tovar - recepcia | |
| 22.05.2019 | 2019020863 | 4591145360 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 198.72 | 238.46 | SLOVNAFT - PHM | |
| 22.05.2019 | 2019020864 | 2191107214 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1928.23 | 2313.88 | StVPS, vodné a stočné DIAM | |
| 21.05.2019 | 2019020855 | 2362007518 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 28.14 | 28.14 | METRO - obchodný tovar - kaviareň |