| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2019 | 2019020933 | 9535586010 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava, SK | 50071254 | EUR | 184.98 | 221.98 | CinemArt, film 31.5. | |
| 04.06.2019 | 2019020934 | 9535586011 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava, SK | 50071254 | EUR | 50.00 | 60.00 | CinemArt, film 2.6. | |
| 03.06.2019 | 2019020904 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16883.33 | 20260.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Diamant 06/2019 | |
| 03.06.2019 | 2019020905 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 06/2019 | |
| 03.06.2019 | 2019020906 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | ENERGIE2 - spotreba al. energie - Achát 06/2019 | |
| 03.06.2019 | 2019020907 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - garáž 06/2019 | |
| 03.06.2019 | 2019020908 | 8706642010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | SPP - spotreba plynu - Achát 06/2019 | |
| 03.06.2019 | 2019020909 | 12019155 | Lekareň Sitno | Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK | 00623393 | EUR | 118.30 | 118.30 | LEKAREŇ - lieky | |
| 03.06.2019 | 2019020910 | 7801270381 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 191.63 | 216.43 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 03.06.2019 | 2019020911 | 15195195 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 102.26 | 102.26 | OTIS, zmluv.servis výťahov 05/2019 | |
| 03.06.2019 | 2019020912 | 201190676 | JMS - solid trade spol.s r.o. | Ľ. Štúra 1061/27, 96001 Zvolen, SK | 00615579 | EUR | 507.00 | 608.40 | JMS, poplatok NORIS | |
| 03.06.2019 | 2019020913 | 20190015 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 120.00 | 120.00 | M Plus, preprava klientov | |
| 03.06.2019 | 2019020914 | 10190341 | CLIENT SERVICE, s.r.o. | Ku Bartke 5, 93405 Levice, SK | 26552461 | EUR | 1860.00 | 2232.00 | CLIENT SERVICE - obchodný tovar - recepcia, predaj | |
| 03.06.2019 | 2019020915 | 2019151 | TTS spol. s r.o. | Skliarovo 373, 96212 Detva, SK | 46818472 | EUR | 32.35 | 38.82 | TTS, správa webu | |
| 03.06.2019 | 2019020916 | 1920190479 | MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o. | Donovaly 15, 97639 Donovaly, SK | 44733364 | EUR | 138.36 | 152.00 | MOUNTAIN GATE, ubyt.- konferencia Kelová | |
| 03.06.2019 | 2019020917 | 20190165 | CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s .r.o | Zadarská ulica 2/15090, 97404 Banská Bystrica, SK | 36760951 | EUR | 69.00 | 69.00 | CUS, školenie DPH | |
| 31.05.2019 | 2019020902 | 7801268032 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 10.01 | 28.01 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 31.05.2019 | 2019020903 | 2324009644 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 35.76 | 42.91 | METRO - potraviny | |
| 30.05.2019 | 2019020896 | 42019 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 737.23 | 737.23 | KOVACOVA - obchodný tovar - kaviareň | |
| 30.05.2019 | 2019020897 | 190100568 | Róbert Jurových - NIKARA | Štefánikova 25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | EUR | 29.58 | 35.50 | NIKARA - kancelárske potreby |