| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2019 | 2019020976 | 4591153189 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 130.53 | 156.64 | SLOVNAFT - PHM | |
| 10.06.2019 | 2019020977 | 8402536220 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 7963.93 | 9556.72 | SPP - spotreba plynu - Diamant 05/2019 | |
| 10.06.2019 | 2019020978 | 19121 | Sad Sergej Ing. | Sitnianska 33, 97411 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 59.30 | 71.16 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.06.2019 | 2019020979 | 7801276361 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 254.84 | 314.76 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 10.06.2019 | 2019020980 | 29303164 | SOFTIP, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 277.91 | 333.49 | SOFTIP, podpora APV 05/2019 | |
| 10.06.2019 | 2019020981 | 6861425316 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 79.91 | 85.58 | MESSER, nájom oceľ. fliaš 05/2019 | |
| 10.06.2019 | 2019020982 | 1020190149 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 210.00 | 252.00 | EKOLIO, služby odpad.hospod. | |
| 10.06.2019 | 2019020983 | 9812019 | McKenzie Institute Slovakia | Hálková 3, 01001 Žilina, SK | 42065879 | EUR | 350.00 | 350.00 | McKenzie Inst.Slov.,školenie Bohuš 24-27.5. | |
| 07.06.2019 | 2019020957 | 2391007049 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 278.77 | 334.52 | METRO - potraviny | |
| 07.06.2019 | 2019020958 | 2330002726 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -55.02 | -66.02 | METRO - potraviny | |
| 07.06.2019 | 2019020959 | 2391007050 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 208.25 | 208.25 | METRO - potraviny | |
| 07.06.2019 | 2019020960 | 2190026797 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -12.22 | -14.66 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 05/2019 | |
| 07.06.2019 | 2019020961 | 2190026798 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 1.00 | 1.20 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 05/2019 | |
| 07.06.2019 | 2019020962 | 2190028985 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 181.63 | 217.95 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - 05/2019 | |
| 07.06.2019 | 2019020963 | 20190152 | Roman Dobos - MediaTEC | SNP 412/36, 93601 Šahy, SK | 40313972 | EUR | 52.17 | 62.60 | MEDIATEC - ostatný materiál | |
| 07.06.2019 | 2019020964 | 201921 | KONFO s.r.o. | A.Prídavku 30, 08001 Prešov, SK | 36810398 | EUR | 36.66 | 43.99 | KONFO - obchodný tovar - predajňa | |
| 07.06.2019 | 2019020965 | 7801273795 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 164.82 | 180.50 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 07.06.2019 | 2019020966 | 2019619 | PERLA | Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK | 32033281 | EUR | 35.02 | 42.02 | PERLA - obchodný tovar - predajňa | |
| 07.06.2019 | 2019020967 | 19020 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 270.00 | 270.00 | Sujová, hudobná produkcia | ||
| 07.06.2019 | 2019020968 | 2192410381 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | Konica, prenájom zariadenia 06/2019 |