| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 2019021108 | 5519 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 688.42 | 688.42 | RITEX - materiál na opravu a údržbu | |
| 01.07.2019 | 2019021109 | 63092019 | EUROINEX, s.r.o. | Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica, SK | 36758981 | EUR | 403.00 | 483.60 | EUROINEX - potraviny - káva | |
| 01.07.2019 | 2019021110 | 8696987774 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | SPP - spotreba plynu - Achát 07/2019 | |
| 01.07.2019 | 2019021111 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16883.33 | 20260.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Diamant 07/2019 | |
| 01.07.2019 | 2019021112 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 07/2019 | |
| 01.07.2019 | 2019021113 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 07/2019 | |
| 01.07.2019 | 2019021114 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - garáž 07/2019 | |
| 01.07.2019 | 2019021115 | 15195768 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 102.26 | 102.26 | OTIS, servis výťahov 06/2019 | |
| 01.07.2019 | 2019021116 | 201190790 | JMS - solid trade spol.s r.o. | Ľ. Štúra 1061/27, 96001 Zvolen, SK | 00615579 | EUR | 507.00 | 608.40 | JMS, paušál.poplatok 07/2019 | |
| 01.07.2019 | 2019021117 | 190131 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | HP kontrol, služby PO a BOZP 06/2019 | |
| 01.07.2019 | 2019021118 | 82019 | Gabriel Kanta Mgr. | Hokovce 213, 93584 Hokovce, SK | EUR | 70.00 | 70.00 | Kanta, hudobná produkcia | ||
| 01.07.2019 | 2019021119 | 20192 | Peter Karvai | Ľanová 3066/4, 93405 Levice, SK | 47042184 | EUR | 60.00 | 60.00 | Karvai, hudobná produkcia | |
| 01.07.2019 | 2019021120 | 2019070 | INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o | J. Kozačeka 5, 96001 Zvolen, SK | 30225841 | EUR | 500.00 | 600.00 | INTERAUDIT, poradenstvo-výroč.správa za r.2018 | |
| 01.07.2019 | 2019021121 | 9711000804 | GAMO a.s. | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica, SK | 36033987 | EUR | 468.60 | 562.32 | GAMO, upgrade 28.6.2019-27.6.2020 | |
| 01.07.2019 | 2019021122 | 190001659 | SGS Slovakia s.r.o. | Kysucká 14, 04011 Košice, SK | 31350810 | EUR | 2058.60 | 2470.32 | SGS Slovakia, recertifikačný audit | |
| 01.07.2019 | 2019021123 | 190001658 | SGS Slovakia s.r.o. | Kysucká 14, 04011 Košice, SK | 31350810 | EUR | 700.00 | 840.00 | SGS Slovakia, dohľadový audit | |
| 01.07.2019 | 2019021124 | 19022 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 360.00 | 360.00 | Sujová, hudobná produkcia | ||
| 28.06.2019 | 2019021076 | 7801294457 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 148.63 | 170.75 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 27.06.2019 | 2019021075 | 20190178 | Roman Dobos - MediaTEC | SNP 412/36, 93601 Šahy, SK | 40313972 | EUR | 47.03 | 56.44 | Dobos-MediaTEC, údržba APV 04-06/2019 | |
| 26.06.2019 | 2019021071 | 19061701 | Milan Dráb CAR-TEC | Nový rad 185, 96271 Dudince, SK | 34789901 | EUR | 306.00 | 367.20 | Dráb CAR-TEC, deratizácia |