| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 2019021088 | 2228232 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kuzmányho 30, 91101 Trenčín, SK | 50370294 | EUR | 33.73 | 40.48 | GIGAPRINT -kancelárske potrreby - tonery | |
| 01.07.2019 | 2019021089 | 19204419 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 205.81 | 246.97 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 01.07.2019 | 2019021090 | 19204513 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -68.55 | -82.26 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 01.07.2019 | 2019021091 | 7801290077 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 274.58 | 303.13 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 01.07.2019 | 2019021092 | 7192776 | MEDIS Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | 36531774 | EUR | 300.00 | 300.00 | MEDIS - zdravotnícky materiál | |
| 01.07.2019 | 2019021093 | 20191115 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 564.00 | 676.80 | VICOM - hygienický materiál | |
| 01.07.2019 | 2019021094 | 19511371 | ADANO, s.r.o. | Štefana Tučeka 230, 99001 Veľký Krtíš, SK | 47379197 | EUR | 287.00 | 335.72 | ADANO - potraviny | |
| 01.07.2019 | 2019021095 | 20190144 | MALEC PAVEL | Trieda SNP 66, 97401 Banská Bystrica, SK | 35489901 | EUR | 227.83 | 273.40 | MALEC - obchodný tovar - recepcia | |
| 01.07.2019 | 2019021096 | 2330000307 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -19.65 | -23.58 | METRO - potraviny - vrátené | |
| 01.07.2019 | 2019021097 | 2324011539 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 774.21 | 774.21 | METRO - potraviny | |
| 01.07.2019 | 2019021098 | 802007827 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 59.01 | 70.81 | PEPSI - obchodný tovar - recepcia | |
| 01.07.2019 | 2019021099 | 2324011384 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 375.53 | 375.53 | METRO - potraviny, OOPP | |
| 01.07.2019 | 2019021100 | 12019169 | Lekareň Sitno | Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK | 00623393 | EUR | 130.77 | 130.77 | LEKÁREŇ -lieky | |
| 01.07.2019 | 2019021101 | 3619082506 | ELEKTROSPED,a.s. | Pestovateľská 13, 82104 Bratislava, SK | 35765038 | EUR | 331.67 | 398.00 | HEJ - drobný majetok | |
| 01.07.2019 | 2019021102 | 1900033 | ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. | Ul. J. Kačku 37, 03495 Likavka, SK | 36411060 | EUR | 4980.00 | 5976.00 | ENERGETIKA - vyvíjač pary | |
| 01.07.2019 | 2019021103 | 201910212 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1665.10 | 1831.61 | LAPIN - potraviny | |
| 01.07.2019 | 2019021104 | 201930200 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1337.23 | 1604.68 | LAPIN -potraviny | |
| 01.07.2019 | 2019021105 | 20190054 | Indimex s.r.o. | Stará Vajnorská 15, 83104 Bratislava, SK | 31318509 | EUR | 193.45 | 232.14 | INDIMEX - obchodný tovar - predajňa | |
| 01.07.2019 | 2019021106 | 3672019 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 520.00 | 624.00 | KASCOMP - vnútorné zariadenie | |
| 01.07.2019 | 2019021107 | 7801297306 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | -13.09 | 13.92 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň |