| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2019 | 2019021144 | 2019331 | Intrading, s.r.o. | Okružná 3, 07101 Michalovce, SK | 44989776 | EUR | 102.66 | 123.19 | INTRADING - obchodný tovar - predajňa | |
| 04.07.2019 | 2019021145 | 20193612 | BI - ES, s.r.o. | Továrenská 1413, 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36668966 | EUR | 219.86 | 263.83 | BI-ES - obchodný tovar - predajňa | |
| 04.07.2019 | 2019021146 | 19800192 | Ulianko a partners, s.r.o. | Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, SK | 36856517 | EUR | 1245.00 | 1494.00 | Ulianko, právne služby 06/2019 | |
| 04.07.2019 | 2019021147 | 5613043573 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | NCH Slovakia, pravidel.servis | |
| 04.07.2019 | 2019021148 | 10193113 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF, prac.zdrav.služba 06/2019 | |
| 04.07.2019 | 2019021149 | 2191145386 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1406.72 | 1688.06 | StVPS, vodné a stočné DIAM | |
| 04.07.2019 | 2019021150 | 20190093 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 252.00 | 252.00 | JK Control, servis za 3.Q 2019- oprava MaR | |
| 04.07.2019 | 2019021151 | 190011 | Vladimír Mazúch | J.G.Tajovského 954/1, 96212 Detva, SK | 34320881 | EUR | 101.30 | 121.56 | MAZÚCH - obchoddný tovar - predajňa | |
| 04.07.2019 | 2019021152 | 62018 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 1070.20 | 1070.20 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa | |
| 04.07.2019 | 2019021153 | 21072019 | MALGORZATA MARIA LISOWSKA TEXTIL | Stará Vajnorská 19, 83104 Bratislava, SK | 37503987 | EUR | 512.00 | 614.40 | LISOWSKA - obchodný tovar - predajňa | |
| 04.07.2019 | 2019021154 | 1911151 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | Kominárska 2, 4, 83104 Bratislava, SK | 43939899 | EUR | 90.00 | 108.00 | IT LEARNING, školenie Konôpková | |
| 04.07.2019 | 2019040017 | 1540540955 | Booking.com B.V. | P.O.Box 1639, 1000 Amsterdam, NL | 31047344 | EUR | 64.73 | 64.73 | Booking, provízia | |
| 04.07.2019 | 2019040018 | 190100497 | Neumanna s.r.o. | Okružní 974, 54941 Červený Kostelec, CZ | 25988387 | EUR | 1559.00 | 1559.00 | NEUMANA - drobný majetok | |
| 03.07.2019 | 2019021077 | 190073 | Asociácia | Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava, SK | 36116238 | EUR | 300.00 | 300.00 | Asoc.slov.kúpeľ.,príspevok na marketing 4-6/2019 | |
| 03.07.2019 | 2019021139 | 19168 | EMU elektro s.r.o. | Nám. SNP 15, 97401 Banská Bystrica, SK | 36867322 | EUR | 2195.00 | 2195.00 | EMU elektro, elektroinštal.práce | |
| 03.07.2019 | 2019021140 | 19511472 | ADANO, s.r.o. | Štefana Tučeka 230, 99001 Veľký Krtíš, SK | 47379197 | EUR | 287.24 | 334.44 | ADANO - potraviny | |
| 02.07.2019 | 2019021125 | 19100415 | SMART COMPUTER s.r.o. | J.C.Hronského 11, 96001 Zvolen, SK | 31629881 | EUR | 361.45 | 433.74 | SMART COMP. - drobný majetok | |
| 02.07.2019 | 2019021126 | 1628006201 | eobuwie.pl S.A. | Nowy Kisielin- Nowa 9, 66-002 Zielona Gora, PL | 000031285 | EUR | 159.17 | 191.00 | E OBUV - OOPP | |
| 02.07.2019 | 2019021127 | 2324011383 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 30.11 | 34.94 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 02.07.2019 | 2019021128 | 2324011001 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 48.75 | 48.75 | METRO - obchodný tovar - kaviareň |