| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2019 | 2019021162 | 7801301537 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 173.63 | 199.17 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.07.2019 | 2019021163 | 19204795 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 212.78 | 255.34 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 08.07.2019 | 2019021164 | 19204888 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -108.44 | -130.13 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 08.07.2019 | 2019021165 | 201900102 | New Aroma s.r.o. | SNP 113/1, 95618 Bošany, SK | 51666651 | EUR | 40.50 | 48.60 | AROMA - ostatný materiál | |
| 08.07.2019 | 2019021166 | 20190057 | Jozef Brodniansky - MJ | Nový Rad 185, 96271 Dudince, SK | 40824179 | EUR | 501.31 | 601.57 | PAPIERNICTVO - kancelárske potreby | |
| 08.07.2019 | 2019021167 | 1020190178 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 210.00 | 252.00 | EKOLIO, odpad.hospodárstvo | |
| 08.07.2019 | 2019021168 | 6861437444 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 80.88 | 87.48 | MESSER, nájom oceľ.fľaše | |
| 08.07.2019 | 2019021169 | 29303481 | SOFTIP, a.s. | Krasovského 14, 85101 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 277.91 | 333.49 | SOFTIP, podpora APV 06/2019 | |
| 08.07.2019 | 2019021170 | 2019106462 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 56.40 | 56.40 | EUROFINS, rozbor vody | |
| 08.07.2019 | 2019021171 | 2192412707 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | KONICA, prenájom zariadenia 07/2019 | |
| 08.07.2019 | 2019021172 | 20190026 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 70.00 | 70.00 | M Plus, preprava klientov | |
| 08.07.2019 | 2019021173 | 20190023 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 60.00 | 60.00 | M Plus, preprava klientov | |
| 08.07.2019 | 2019021174 | 8236559042 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 24.79 | 29.75 | Telekom, poplatok web stránky | |
| 08.07.2019 | 2019021175 | 8236559025 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 690.63 | 828.76 | Telekom, poplatok internet 06/2019 | |
| 08.07.2019 | 2019021176 | 8236585241 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 83.33 | 100.00 | Telekom, mobilný hardware | |
| 08.07.2019 | 2019021177 | 8236495718 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 600.11 | 715.38 | Telekom, pevná linka 06/2019 | |
| 08.07.2019 | 2019021178 | 8236518136 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 218.85 | 260.80 | Telekom, mobil.telef. 06/2019 | |
| 04.07.2019 | 2019021141 | 2190034841 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -152.95 | -183.54 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Diamant 06/2019 | |
| 04.07.2019 | 2019021142 | 2190034840 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -6.20 | -7.44 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 06/2019 | |
| 04.07.2019 | 2019021143 | 2190033381 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -25.25 | -30.30 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 06/2019 |