| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2012 | 2012022969 | 56292012 | MediCom Software s.r.o | Pod Zábrehom 1585/63, 02001 Púchov | 36314005 | EUR | 48.00 | 48.00 | služby IT | |
| 28.12.2012 | 2012022924 | 1524 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina | 44088752 | EUR | 9.42 | 11.30 | potraviny | |
| 28.12.2012 | 2012022925 | 20120048 | Prochazka Benedikt | Rudlovská 32, 97401 Banská Bystrica | 10829296 | EUR | 140.60 | 168.72 | opravy a údržba | |
| 28.12.2012 | 2012022926 | 29360207 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 36644030 | EUR | 1270.40 | 1270.40 | poplatky | |
| 28.12.2012 | 2012022927 | 2711002519 | GAMO a.s. | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica | 36033987 | EUR | 433.92 | 520.70 | materiál na opravu | |
| 28.12.2012 | 2012022928 | 22309264 | SOFTIP, a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava | 36785512 | EUR | 266.06 | 319.27 | služby IT | |
| 28.12.2012 | 2012022929 | 2711002512 | GAMO a.s. | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica | 36033987 | EUR | 712.00 | 854.40 | licencia | |
| 28.12.2012 | 2012022930 | 1266284 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 84.99 | 101.99 | potraviny | |
| 28.12.2012 | 2012022931 | 12114327 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 186.12 | 223.34 | potraviny | |
| 28.12.2012 | 2012022932 | 2711002537 | GAMO a.s. | Kyjevské námestie 6, 97404 Banská Bystrica | 36033987 | EUR | 156.00 | 187.20 | oprava | |
| 28.12.2012 | 2012022933 | 112224195 | Bidvest Slovakia s.r.o. | Piešťanská 2321/71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 34152199 | EUR | 118.28 | 141.94 | potraviny | |
| 28.12.2012 | 2012022934 | 2294030276 | RYBA Košice spol.s r.o. | Južná trieda 54, 04001 Košice | 17147522 | EUR | 42.50 | 51.00 | potraviny | |
| 28.12.2012 | 2012022935 | 11053501 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 53.56 | 64.27 | nápoje | |
| 27.12.2012 | 2012022887 | 20120200 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica | 36647560 | EUR | 278.98 | 278.98 | opravy a údržba | |
| 27.12.2012 | 2012022888 | 20120189 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica | 36647560 | EUR | 85.00 | 102.00 | opravy a údržba | |
| 27.12.2012 | 2012022889 | 120617 | ElektroLV, s.r.o. | Bernolákova 3, 93401 Levice | 45515344 | EUR | 25.84 | 31.00 | vnútorné zaiadenie,materiál na údržbu | |
| 27.12.2012 | 2012022890 | 302011 | Kružliak Marian | Nový rad 342, 96271 Dudince | 40542491 | EUR | 227.50 | 227.50 | služby | |
| 27.12.2012 | 2012022891 | 607121880 | Baterie Centrum SK, s.r.o. | Zarevúca 19/250, 03401 Ružomberok | 35868724 | EUR | 58.30 | 69.96 | materiál na údržbu | |
| 27.12.2012 | 2012022892 | 20120362 | Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ | Hviezdoslavova 1740/53, 96301 Krupina | 31024611 | EUR | 134.44 | 161.33 | materiál na opravu | |
| 27.12.2012 | 2012022893 | 1041200139 | Uniontex Trade s.r.o. | Kubranská 8, 91101 Trenčín | 34117598 | EUR | 2100.00 | 2520.00 | materiál-textil |