| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2013 | 2013020042 | 1040977357 | PIVOVARY TOPVAR, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš | 31648479 | EUR | 1.76 | 15.58 | nápoje | |
| 14.01.2013 | 2013020043 | 20130001 | Ľubica Podolcová- ĽUBICA | Legionárska 1/C, 83104 Bratislava | 22649778 | EUR | 25.12 | 30.14 | materiál OOPP | |
| 14.01.2013 | 2013020044 | 6860650966 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava | 00685852 | EUR | 38.86 | 38.86 | zdravotnícky materiál | |
| 14.01.2013 | 2013020045 | 319760 | GLOBUS s.r.o. | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen | 31571697 | EUR | 250.80 | 300.96 | čistiace prostriedky | |
| 14.01.2013 | 2013020046 | 2326000403 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 102.67 | 123.20 | čistiace prostriedky,materiál na údržbu,ostat.mate | |
| 14.01.2013 | 2013020047 | 13100012 | SMART COMPUTER s.r.o. | J.C.Hronského 11, 96001 Zvolen | 31629881 | EUR | 342.61 | 411.13 | drobný majetok,materiál na údržbu | |
| 14.01.2013 | 2013020048 | 12496 | GARMOND | Fraňa Mojtu 10, 94901 Nitra | 17616093 | EUR | 27.00 | 32.40 | ostatný materiál | |
| 11.01.2013 | 2012023014 | 10120094 | ZUKON, s.r.o. | Turgenevova 14, 04001 Košice | 31665471 | EUR | 365.13 | 438.16 | služby IT | |
| 11.01.2013 | 2012023015 | 120404 | GASTROCHEM, s.r.o. | Gerlachovská 4527/7, 97411 Banská Bystrica | 46433759 | EUR | 63.00 | 75.60 | materiál na údržbu | |
| 11.01.2013 | 2012023016 | 20120343 | Roman Dobos - MediaTEC | SNP 412/36, 93601 Šahy | 40313972 | EUR | 124.08 | 148.90 | kancel.materiál,materiál na opravu | |
| 11.01.2013 | 2012023017 | 72012 | Mgr. Alexandra Blahová ALEXANDRA | Obrancov mieru 12, 95301 Zlaté Moravce | 34392050 | EUR | 1500.00 | 1800.00 | materiál OOPP | |
| 11.01.2013 | 2012023018 | 82012 | Mgr. Alexandra Blahová ALEXANDRA | Obrancov mieru 12, 95301 Zlaté Moravce | 34392050 | EUR | 1685.00 | 2022.00 | materiál OOPP | |
| 11.01.2013 | 2012023028 | 12012 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa, 93401 Levice | 34280731 | EUR | 39.84 | 39.84 | obchodný tovar | |
| 10.01.2013 | 2012023012 | 1263466 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince | 31642713 | EUR | 267.96 | 267.96 | min.voda | |
| 10.01.2013 | 2012023013 | 7419133167 | SPP a.s. Bratislava | Lieskovská cesta 1418/5, 96024 Zvolen | 35815256 | EUR | 3752.86 | 3778.03 | dodávka plynu | |
| 10.01.2013 | 2013020026 | 22013 | Hudec Vladimir | 18017754 | EUR | 61.50 | 73.80 | opravy a údržba | ||
| 10.01.2013 | 2013020027 | 7130002 | Slov.agentúra pre cestov | Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 35653001 | EUR | 512.00 | 512.00 | výstavnícke služby | |
| 10.01.2013 | 2013020028 | 7130008 | Slov.agentúra pre cestov | Nám. Ľ. Štúra 1, 97405 Banská Bystrica | 35653001 | EUR | 491.00 | 491.00 | výstavnícke služby | |
| 10.01.2013 | 2013020029 | 201300035 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | Pestovateľská 6, 82104 Bratislava | 35784776 | EUR | 24.90 | 24.90 | nápoje | |
| 09.01.2013 | 2012023000 | 2012041 | Rekostav v.o.s. | 31560717 | EUR | 1009.95 | 1211.94 | opravy a údržba |