| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2019 | 2019021511 | 7719 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 76.83 | 92.20 | RITEX - materiál na opravu | |
| 02.09.2019 | 2019021512 | 7801351595 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 113.38 | 135.95 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 02.09.2019 | 2019021513 | 191943 | WINE EXPERT, s.r.o. | Bratislavská 49/B, 84106 Bratislava, SK | 46214232 | EUR | 291.00 | 349.20 | WINE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 02.09.2019 | 2019021514 | 802031556 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 39.46 | 51.49 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 02.09.2019 | 2019021515 | 202011653 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | -15.53 | -17.68 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň, vrátený | |
| 02.09.2019 | 2019021516 | 802026247 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 36.27 | 50.26 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 02.09.2019 | 2019021517 | 20190041 | FUN AGENCY s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 51927110 | EUR | 240.00 | 240.00 | FUN AGENCY, hudob.produkcia | |
| 02.09.2019 | 2019021518 | 15198017 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 84.94 | 84.94 | OTIS, zmluv.servis výťahov DIAM 08/2019 | |
| 02.09.2019 | 2019021519 | 19206459 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 277.79 | 333.35 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 02.09.2019 | 2019021520 | 19206551 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -141.44 | -169.73 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 02.09.2019 | 2019021521 | 2191194 | ALDA Slovakia s.r.o. | Kľačany 268, 92064 Kľačany, SK | 50594851 | EUR | 59.45 | 71.34 | ALDA - drobný majetok | |
| 02.09.2019 | 2019021522 | 2019341 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | Clementisova 16, 03601 Martin, SK | 44798695 | EUR | 990.23 | 1188.28 | COMFORTA T - hygienický materiál | |
| 02.09.2019 | 2019021523 | 182019 | BALOGH - stolárstvo | , 93584 Hokovce, SK | 30987776 | EUR | 30.00 | 36.00 | BALOGH stolárstvo, výmena balkón.pántov | |
| 02.09.2019 | 2019021524 | 7801354598 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 36.42 | 54.18 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 02.09.2019 | 2019021525 | 102019 | Gabriel Kanta Mgr. | Hokovce 213, 93584 Hokovce, SK | EUR | 140.00 | 140.00 | Kanta, hudob.produkcia | ||
| 02.09.2019 | 2019021526 | 8706721494 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | SPP - spotreba plynu - Achát 09/2019 | |
| 02.09.2019 | 2019021527 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16883.33 | 20260.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Diamant 09/2019 | |
| 02.09.2019 | 2019021528 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 09/2019 | |
| 02.09.2019 | 2019021529 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 09/2019 | |
| 02.09.2019 | 2019021530 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - garáž 09/2019 |