| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2013 | 2013021282 | 2013101742 | HONTEX-PEKÁREŇ s.r.o. | Mlynská 2, 96901 Banská Štiavnica | 36637173 | EUR | 203.87 | 244.64 | potraviny | |
| 11.06.2013 | 2013021283 | 7412997029 | SPP a.s. Bratislava | Lieskovská cesta 1418/5, 96024 Zvolen | 35815256 | EUR | 8544.70 | 9011.64 | dodávka plynu | |
| 11.06.2013 | 2013021284 | 3028455 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 662.11 | 794.53 | nápoje | |
| 11.06.2013 | 2013021285 | 3028454 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 248.02 | 297.62 | potraviny,nápoje | |
| 11.06.2013 | 2013021286 | 1309970 | DIAMON, s.r.o. | Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce | 36478628 | EUR | 187.19 | 224.63 | potraviny | |
| 11.06.2013 | 2013021287 | 1309952 | DIAMON, s.r.o. | Scherfelova 3017/53, 05801 Gánovce | 36478628 | EUR | 100.24 | 120.29 | potraviny | |
| 11.06.2013 | 2013021288 | 13101009 | Hronfruct Levice a.s. | 00500135 | EUR | 355.98 | 427.18 | potraviny | ||
| 11.06.2013 | 2013021289 | 328034 | GLOBUS s.r.o. | Lieskovská cesta 472, 96001 Zvolen | 31571697 | EUR | 116.94 | 140.33 | potraviny | |
| 11.06.2013 | 2013021290 | 2803001397 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 288.68 | 346.42 | čistiace prostriedky,ostat.materiál | |
| 11.06.2013 | 2013021291 | 2013220555 | FOREX - SK, s.r.o. | Jirásková 12, 98401 Lučenec | 36051918 | EUR | 264.00 | 316.80 | hygienické potreby | |
| 11.06.2013 | 2013021292 | 13108 | Sad Sergej Ing. | Sitnianska 33, 97411 Banská Bystrica | 41675827 | EUR | 37.10 | 44.52 | obchodný tovar | |
| 11.06.2013 | 2013021293 | 3028453 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 102.45 | 122.94 | vnútor.zariadenie.ostat.materiál | |
| 11.06.2013 | 2013021294 | 242013 | Mgr. Tomáš Zuzula | Budatínska 5, 92101 Piešťany | 37475592 | EUR | 302.40 | 302.40 | zdravotnícky materiál | |
| 11.06.2013 | 2013021295 | 111300037 | Dental Depot 203, s.r.o. | Krajinská 1, 92175 Piešťany | 31410219 | EUR | 199.67 | 239.60 | materiál OOPP | |
| 11.06.2013 | 2013021296 | 201301882 | MIP, spol.s r.o. | Lúčna 4, 97101 Prievidza | 31629784 | EUR | 269.18 | 323.02 | kancelársky materiál | |
| 10.06.2013 | 2013021269 | 14005213 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice | 45334307 | EUR | 210.00 | 252.00 | služby odpadového hospodárstva | |
| 10.06.2013 | 2013021270 | 10130036 | ZUKON, s.r.o. | Turgenevova 14, 04001 Košice | 31665471 | EUR | 629.13 | 754.96 | služby IT | |
| 10.06.2013 | 2013021271 | 1213001888 | Komunal Energy,s.r.o. | M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina | 44742479 | EUR | 87.19 | 85.21 | dodávka elektriny | |
| 10.06.2013 | 2013021272 | 1213001889 | Komunal Energy,s.r.o. | M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina | 44742479 | EUR | 116.86 | 104.41 | dodávka elektriny | |
| 10.06.2013 | 2013021273 | 7033315017 | OMV Slovensko s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava | 00604381 | EUR | 77.90 | 93.48 | pohonné hmoty,poplatok |