| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2013 | 2013022238 | 20130154 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica | 36647560 | EUR | 252.00 | 302.40 | servisná prehliadka | |
| 03.10.2013 | 2013022239 | 20130157 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica | 36647560 | EUR | 199.00 | 238.80 | opravy a údržba | |
| 03.10.2013 | 2013022240 | 5090017266 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava | 35835401 | EUR | 70.98 | 85.18 | čistiace prostriedky | |
| 03.10.2013 | 2013022241 | 2013086 | Astor Slovakia s.r.o. | Benediktiho 5, 81105 Bratislava | 36218146 | EUR | 350.00 | 420.00 | inzercia | |
| 03.10.2013 | 2013022242 | 20130048 | Rusnák Oskar | Tabánska 4, 93601 Šahy | 35350873 | EUR | 469.33 | 563.20 | potraviny | |
| 03.10.2013 | 2013022243 | 1363808 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 126.80 | 152.16 | potraviny | |
| 03.10.2013 | 2013022244 | 13112630 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 107.50 | 129.00 | potraviny | |
| 03.10.2013 | 2013022245 | 1310806 | MIRKOM s.r.o. | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 44886764 | EUR | 181.35 | 217.63 | potraviny | |
| 03.10.2013 | 2013022246 | 2803006715 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 287.02 | 344.42 | potraviny | |
| 03.10.2013 | 2013022247 | 130202569 | HISPA SK s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | EUR | 34.74 | 41.69 | potraviny | |
| 02.10.2013 | 2013022224 | 130202490 | HISPA SK s.r.o. | Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava | 46307222 | EUR | 53.55 | 64.26 | potraviny | |
| 02.10.2013 | 2013022225 | 282013 | Miroslava Štefániková | J. Jesénia 146, 96271 Dudince | 40544389 | EUR | 64.37 | 77.25 | materiál na údržbu | |
| 02.10.2013 | 2013022226 | 5413 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy | 33112142 | EUR | 88.17 | 105.80 | materiál na opravu,údržbu | |
| 02.10.2013 | 2013022227 | 20130200 | PRACHAR s.r.o. | Jasovská 8, 85107 Bratislava | 36361542 | EUR | 190.67 | 228.80 | materiál na údržbu | |
| 02.10.2013 | 2013022228 | 130363 | Štefan Píri Píri Trans | 18019030 | EUR | 391.00 | 391.00 | doprava na KL | ||
| 02.10.2013 | 2013022229 | 13291 | VARES s.r.o. | Chalupkova 25, 97401 Banská Bystrica | 31635709 | EUR | 469.20 | 563.04 | poplatky | |
| 02.10.2013 | 2013022230 | 15136457 | OTIS Výťahy s.r.o. | Rožňavská č. 2, 83000 Bratislava | 35683929 | EUR | 100.94 | 121.13 | servisná prehliadka | |
| 02.10.2013 | 2013022231 | 13093001 | Milan Dráb CAR-TEC | Nový rad 185, 96271 Dudince | 34789901 | EUR | 295.00 | 354.00 | DDD služby | |
| 02.10.2013 | 2013022232 | 13060 | Rainbow crystal s.r.o. | Tolstého 468/3, 06801 Medzilaborce | 36507032 | EUR | 22.32 | 26.78 | obchodný tovar | |
| 02.10.2013 | 2013022233 | 102013 | Búri Ivan | Palárikova 8, 93401 Levice | EUR | 140.00 | 140.00 | hudobná produkcia |