| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2019 | 2019021643 | 2324016317 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -2.13 | -2.56 | METRO - potraviny - vrátené | |
| 17.09.2019 | 2019021644 | 19512184 | ADANO, s.r.o. | Štefana Tučeka 230, 99001 Veľký Krtíš, SK | 47379197 | EUR | 312.86 | 363.51 | ADANO - potraviny | |
| 17.09.2019 | 2019021645 | 201930317 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1440.64 | 1728.77 | LAPIN - potraviny | |
| 17.09.2019 | 2019021646 | 201910304 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1819.42 | 2001.36 | LAPIN - potraviny | |
| 17.09.2019 | 2019021647 | 212019220 | ROKO Kolena s.r.o. | č.465, 91909 Bohdanovce nad Trnavou, SK | 43976450 | EUR | 11.55 | 13.86 | ROKO Kolena, sanitácia výčap.zar. | |
| 17.09.2019 | 2019021648 | 2324016322 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -22.93 | -27.52 | METRO - potraviny - vrátené | |
| 17.09.2019 | 2019021649 | 230918624 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 4371.41 | 4371.41 | INMEDIA - potraviny, hyg. materiál | |
| 16.09.2019 | 2019021626 | 19206827 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 218.32 | 261.98 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 16.09.2019 | 2019021627 | 19206920 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -117.98 | -141.58 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 16.09.2019 | 2019021628 | 26092019 | MALGORZATA MARIA LISOWSKA TEXTIL | Stará Vajnorská 19, 83104 Bratislava, SK | 37503987 | EUR | 383.60 | 460.32 | LISOWSKA - obchodný tovar - predajňa | |
| 16.09.2019 | 2019021629 | 909358 | VIVACO-SK s.r.o. | , 01501 Ďurčiná, SK | 44422814 | EUR | 179.32 | 215.18 | VIVACO - obchodný tovar - predajňa | |
| 16.09.2019 | 2019021630 | 2019070464 | MediCom Software s.r.o | Pod Zábrehom 1585/63, 02001 Púchov, SK | 36314005 | EUR | 103.00 | 103.00 | MediCom, poplatok eRecept,eZdravie 2.polrok 2019 | |
| 16.09.2019 | 2019021631 | 19093 | Ing. Jana Gallová - THERMAL | Jamnického 1B, 84105 Bratislava, SK | 35033894 | EUR | 227.00 | 272.40 | THERMAL - obchodný tovar - predajňa | |
| 16.09.2019 | 2019021632 | 3812019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 984.38 | 1181.26 | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň - káva | |
| 16.09.2019 | 2019021633 | 2019261 | Združenie HONT s.r.o. | Okružná 212, 96271 Dudince, SK | 36043559 | EUR | 400.00 | 480.00 | Združenie HONT, obj.kontajner na vývoz odpadu | |
| 16.09.2019 | 2019021634 | 17191055 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 1324.00 | 1588.80 | OTIS, tech.dokumentácia k výťahom | |
| 16.09.2019 | 2019021635 | 17191056 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 720.00 | 864.00 | OTIS, vykonanie úradnej skúšky | |
| 16.09.2019 | 2019021636 | 2326016898 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 163.18 | 163.18 | METRO - potraviny | |
| 16.09.2019 | 2019021637 | 2326016897 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 104.11 | 119.26 | METRO - potraviny | |
| 16.09.2019 | 2019021638 | 3772019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 14.98 | 17.98 | TOP CLASS - obchodný tovar - recepcia |