| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2013 | 2013022324 | 1363932 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 217.52 | 261.02 | potraviny | |
| 11.10.2013 | 2013022325 | 1013004692 | VEMAC trade & Gastro s.r.o. | Ulica Slobody 30, 96237 Kováčová | 31573649 | EUR | 327.62 | 393.14 | potraviny | |
| 11.10.2013 | 2013022326 | 13101682 | Hronfruct Levice a.s. | 00500135 | EUR | 27.75 | 33.30 | potraviny | ||
| 11.10.2013 | 2013022327 | 20130369 | Invirex s.r.o. | Stará Vajnorská cesta 4, 83104 Bratislava | 46278877 | EUR | 300.00 | 360.00 | reklamné predmety | |
| 11.10.2013 | 2013022328 | 130103179 | MAXI Group Slovakia s.r.o. | Námestie Slobody 6, 02201 Čadca | 36692247 | EUR | 35.22 | 35.22 | vnútorné zariadenie | |
| 10.10.2013 | 2013022303 | 20130040 | Jozef Brodniansky - MJ | Nový Rad 185, 96271 Dudince | 40824179 | EUR | 144.00 | 172.80 | hygienické potreby | |
| 10.10.2013 | 2013022304 | 20130041 | Jozef Brodniansky - MJ | Nový Rad 185, 96271 Dudince | 40824179 | EUR | 122.40 | 146.88 | hygienické potreby | |
| 10.10.2013 | 2013022309 | 1102013 | Hudec Vladimir | 18017754 | EUR | 93.80 | 112.56 | opravy a údržba | ||
| 10.10.2013 | 2013022310 | 7420152292 | SPP a.s. Bratislava | Lieskovská cesta 1418/5, 96024 Zvolen | 35815256 | EUR | 8858.46 | 9389.35 | dodávka plynu | |
| 10.10.2013 | 2013022311 | 1213003938 | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina | 44742479 | EUR | 15469.18 | 16088.15 | dodávka elektriny | |
| 10.10.2013 | 2013022312 | 1213003937 | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina | 44742479 | EUR | 230.93 | 241.29 | dodávka elektriny | |
| 10.10.2013 | 2013022313 | 1213003936 | RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. | M.R.Štefánika 3570/129, 01001 Žilina | 44742479 | EUR | 200.18 | 220.79 | dodávka elektriny | |
| 10.10.2013 | 2013022314 | 1041101703 | PIVOVARY TOPVAR, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš | 31648479 | EUR | 125.06 | 143.88 | nápoje | |
| 10.10.2013 | 2013022315 | 1363898 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 71.51 | 85.81 | potraviny | |
| 10.10.2013 | 2013022316 | 13113001 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany | 36469505 | EUR | 168.51 | 202.21 | potraviny | |
| 10.10.2013 | 2013022317 | 1311112 | MIRKOM s.r.o. | Hlavná 8/14, 94632 Marcelová | 44886764 | EUR | 179.02 | 214.84 | potraviny | |
| 10.10.2013 | 2013022318 | 2803007101 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 143.61 | 172.33 | potraviny | |
| 10.10.2013 | 2013022319 | 2803007102 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji | 45952671 | EUR | 98.40 | 118.08 | kancelársky materiál | |
| 09.10.2013 | 2013022297 | 3754801253 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava | 35763469 | EUR | 9.96 | 11.95 | telekomunikačné služby | |
| 09.10.2013 | 2013022298 | 33302476 | SOFTIP, a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava | 36785512 | EUR | 80.00 | 96.00 | školenie |