| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2019 | 2019021712 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16883.33 | 20260.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Diamant 10/2019 | |
| 01.10.2019 | 2019021713 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 10/2019 | |
| 01.10.2019 | 2019021714 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 10/2019 | |
| 01.10.2019 | 2019021715 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - garáž 10/2019 | |
| 01.10.2019 | 2019021716 | 2391013386 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 363.24 | 363.24 | METRO - potraviny | |
| 01.10.2019 | 2019021717 | 2324018818 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -121.98 | -121.98 | METRO - potraviny,vrátené | |
| 01.10.2019 | 2019021718 | 2391013385 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 246.65 | 295.98 | METRO - vnútorné zariadenie,misky,poháre | |
| 01.10.2019 | 2019021719 | 201907655 | ROIN s.r.o. | Pestovateľská 9, 82104 Bratislava, SK | 35848901 | EUR | 76.79 | 92.15 | ROIN - hygienický materiál | |
| 01.10.2019 | 2019021720 | 4039586 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 5.59 | 5.59 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 01.10.2019 | 2019021721 | 2324018821 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 619.41 | 619.41 | METRO - potraviny | |
| 01.10.2019 | 2019021722 | 201910322 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1542.85 | 1697.14 | LAPIN - potraviny | |
| 01.10.2019 | 2019021723 | 201930342 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1433.99 | 1720.79 | LAPIN - potraviny | |
| 01.10.2019 | 2019021724 | 15198515 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 84.94 | 84.94 | OTIS, zml.servis výťahov DIAM 09/2019 | |
| 01.10.2019 | 2019021725 | 2019225 | TTS spol. s r.o. | Skliarovo 373, 96212 Detva, SK | 46818472 | EUR | 340.00 | 408.00 | TTS, správa webu | |
| 01.10.2019 | 2019021726 | 292019 | Helena Kružliaková | Nový rad 342/7, 96271 Dudince, SK | 40539105 | EUR | 235.08 | 235.08 | Kružliaková, žehlenie prádla | |
| 01.10.2019 | 2019021727 | 230920090 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 5750.74 | 5750.74 | INMEDIA - potraviny | |
| 30.09.2019 | 2019021701 | 2324018819 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 20.39 | 24.47 | METRO - OOPP | |
| 30.09.2019 | 2019021702 | 2019041 | ZCR BALNEA CLUSTER | Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK | 45022381 | EUR | 1142.40 | 1370.88 | BALNEA - obchodný tovar - recepcia, predajňa | |
| 30.09.2019 | 2019021703 | 19207198 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 198.15 | 237.78 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 30.09.2019 | 2019021704 | 19207290 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -79.27 | -95.12 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |