| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2019 | 2019021752 | 1924271 | PULI medical s.s r.o | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 31344399 | EUR | 75.12 | 75.12 | PULI - zdravotnícky materiál | |
| 07.10.2019 | 2019021753 | 20190053 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 150.00 | 150.00 | M Plus, preprava klientov | |
| 07.10.2019 | 2019021755 | 2192425102 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | KONICA, prenájom zariadenia 10/2019 | |
| 07.10.2019 | 2019021756 | 2326018550 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 44.95 | 53.94 | METRO - vnútorné zariadenie, misky | |
| 07.10.2019 | 2019021757 | 1020190267 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 210.00 | 252.00 | EKOLIO, porad.služby-odpad hospod. | |
| 07.10.2019 | 2019021758 | 201930353 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 472.11 | 566.53 | LAPIN - potraviny | |
| 07.10.2019 | 2019021759 | 7801381534 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 332.22 | 366.66 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 07.10.2019 | 2019021760 | 19800259 | Ulianko a partners, s.r.o. | Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, SK | 36856517 | EUR | 690.00 | 828.00 | ULIANKO, právne služby 09/2019 | |
| 07.10.2019 | 2019021761 | 20190942 | COMFORTA HYGIENE, s.r.o. | Kollárova 88, 03601 Martin, SK | 45357552 | EUR | 371.40 | 445.68 | COMFORTA H - hygienický materiál | |
| 07.10.2019 | 2019021762 | 10194610 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF, zabez.prac.zdrav.služby 09/2019 | |
| 07.10.2019 | 2019021763 | 6861472160 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 131.47 | 131.77 | MESSER, nájom+dodanie oceľ.fliaš | |
| 07.10.2019 | 2019021764 | 5613046445 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | NCH, prav.servis lapača tukov | |
| 07.10.2019 | 2019021765 | 2191235320 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1887.33 | 2264.80 | StVPS, vodné a stočné DIAM | |
| 07.10.2019 | 2019021766 | 2019538 | Intrading, s.r.o. | Okružná 3, 07101 Michalovce, SK | 44989776 | EUR | 133.26 | 159.91 | INTRADING - obchodný tovar - predajňa | |
| 07.10.2019 | 2019021767 | 19207382 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 258.41 | 310.09 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 07.10.2019 | 2019021768 | 19207474 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -118.37 | -142.04 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 07.10.2019 | 2019021769 | 2326018606 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 315.78 | 315.78 | METRO - potraviny | |
| 04.10.2019 | 2019021737 | 2190051373 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 127.02 | 152.42 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Diamant 09/2019 | |
| 04.10.2019 | 2019021738 | 2190051372 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -25.25 | -30.30 | ENERGIE2 - spotreba el. energie -Achát 09/2019 | |
| 04.10.2019 | 2019021739 | 2190053006 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -6.20 | -7.44 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 09/2019 |