| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2019 | 2019021934 | 2326021257 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 67.18 | 67.18 | METRO - potraviny | |
| 04.11.2019 | 2019021935 | 2326021208 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 34.00 | 40.80 | METRO - potraviny | |
| 04.11.2019 | 2019021936 | 2326021209 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 547.82 | 646.17 | METRO - potraviny | |
| 04.11.2019 | 2019021937 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16883.33 | 20260.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 11/19 - Diamant | |
| 04.11.2019 | 2019021938 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 11/19 - Achát | |
| 04.11.2019 | 2019021939 | 592019 | Daniel Ročiak | Stará Kremnička 288, 96501 Žiar nad Hronom, SK | EUR | 90.00 | 90.00 | Ročiak, hudob.produkcia | ||
| 04.11.2019 | 2019021940 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 11/19 - Achát | |
| 04.11.2019 | 2019021941 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 11/19 - garáž | |
| 04.11.2019 | 2019021942 | 201930396 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1557.49 | 1868.99 | LAPIN - potraviny | |
| 04.11.2019 | 2019021943 | 201910356 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 1864.86 | 2051.35 | LAPIN - potraviny | |
| 04.11.2019 | 2019021944 | 19208114 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 216.34 | 259.61 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 04.11.2019 | 2019021945 | 19208205 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -123.57 | -148.28 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 04.11.2019 | 2019021946 | 8687409505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | SPP - spotreba plynu 11/19 - Achát | |
| 04.11.2019 | 2019021947 | 64792019 | EUROINEX, s.r.o. | Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica, SK | 36758981 | EUR | 281.50 | 337.80 | EUROINEX - potraviny-káva | |
| 04.11.2019 | 2019021948 | 20190059 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 350.00 | 350.00 | M Plus, preprava klientov | |
| 04.11.2019 | 2019021949 | 190206 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | HP kontrol, služby PO a BOZP 10/2019 | |
| 31.10.2019 | 2019021923 | 6551912895 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 134.42 | 134.42 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 31.10.2019 | 2019021924 | 190104060 | Pharmacare Slovakia sro. | Farská 34, 94901 Nitra, SK | 36246590 | EUR | 67.98 | 67.98 | PHARMA CARE - zdravotnícky materiál | |
| 31.10.2019 | 2019021925 | 5090051456 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 189.91 | 227.89 | DIVERSEY - materiál na opravu | |
| 31.10.2019 | 2019021926 | 201936 | Ing. Emília Kurillová | Mateja Bela4001/1, 97411 Banská Bystrica, SK | 40090914 | EUR | 300.00 | 300.00 | IMA - stavebný dozor |