| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2019 | 2019022156 | 2326023880 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 867.88 | 1012.46 | METRO - potraviny | |
| 04.12.2019 | 2019022157 | 6596451685 | KOOPERATIVA poisťovńa, a.s.VIG | Štefanovičova 4, 81623 Bratislava, SK | 00585441 | EUR | 614.41 | 614.41 | KOOPERATIVA, PZP poist. MV r.2020 | |
| 03.12.2019 | 2019022141 | 230925845 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 4380.02 | 4380.02 | INMEDIA - potraviny | |
| 03.12.2019 | 2019022142 | 802066147 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 21.80 | 26.16 | PEPSI - obchodný tovar - recepcia | |
| 03.12.2019 | 2019022143 | 201191397 | JMS - solid trade spol.s r.o. | Ľ. Štúra 1061/27, 96001 Zvolen, SK | 00615579 | EUR | 507.00 | 608.40 | JMS, pauš.popl.NORIS 12/2019 | |
| 03.12.2019 | 2019022144 | 20190030 | EVENT PRODUCTION s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 52618765 | EUR | 80.00 | 80.00 | EVENT PRODUC., hudob.produkcia | |
| 03.12.2019 | 2019022145 | 12019215 | Lekareň Sitno | Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK | 00623393 | EUR | 79.96 | 79.96 | LEKÁREŇ - lieky | |
| 03.12.2019 | 2019022146 | 11419 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 293.97 | 352.76 | RITEX - materiál na opravu a údržbu | |
| 03.12.2019 | 2019022147 | 7801421301 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 80.59 | 100.88 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 02.12.2019 | 2019022120 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16883.33 | 20260.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 12/19 - Diamant | |
| 02.12.2019 | 2019022121 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie12/19 - Achát | |
| 02.12.2019 | 2019022122 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 12/19 - Achát | |
| 02.12.2019 | 2019022123 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 12/19 - garáž | |
| 02.12.2019 | 2019022124 | 2019677 | ARDOX SK s.r.o. | Sládkovičova 2, 93401 Levice, SK | 44505825 | EUR | 248.00 | 248.00 | ARDOX, polep mlieč.fóliou pre Protetiku | |
| 02.12.2019 | 2019022125 | 190232 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | HP kontrol, služby BOZP a PO 11/2019 | |
| 02.12.2019 | 2019022126 | 2191100148 | BONTONFILM a.s. | Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava, SK | 36006858 | EUR | 80.85 | 97.02 | BONTONFILM, film 29.11. | |
| 02.12.2019 | 2019022127 | 201910388 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 152.50 | 167.75 | LAPIN - potraviny | |
| 02.12.2019 | 2019022128 | 201930441 | Ľubomír LAPIN a.s. | T. Vansovej 19, 97401 Banská Bystrica, SK | 50787446 | EUR | 430.75 | 516.90 | LAPIN - potraviny | |
| 02.12.2019 | 2019022129 | 15200638 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 84.94 | 84.94 | OTIS, zml.servis výťahov 11/2019 | |
| 02.12.2019 | 2019022130 | 6861491994 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 53.87 | 53.87 | MESSER - zdravotnícky materiál |