| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2019 | 2019022178 | 190201 | PROFI SERVIS SK, s.r.o. | Novozámocká 349/85, 95112 Ivanka pri Nitre, SK | 46148353 | EUR | 300.00 | 360.00 | PROFI SERVIS, čistenie potrubia | |
| 06.12.2019 | 2019022179 | 7801424226 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 115.75 | 131.80 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 06.12.2019 | 2019022180 | 2324023015 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 487.09 | 562.45 | METRO - potraviny | |
| 06.12.2019 | 2019022181 | 2324023158 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 44.20 | 53.04 | METRO - potraviny | |
| 06.12.2019 | 2019022182 | 2324023157 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 140.23 | 140.23 | METRO - potraviny | |
| 05.12.2019 | 2019022158 | 2190064339 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -1630.18 | -1956.22 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 11/2019 - Diamant | |
| 05.12.2019 | 2019022159 | 2190064338 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 6.82 | 8.19 | ENERGIE2 - spotreba el. enenrgie 11/2019 - Achát | |
| 05.12.2019 | 2019022160 | 2190064337 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -23.84 | -28.61 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 11/2019 - Achát | |
| 05.12.2019 | 2019022161 | 20190651 | ZELEX, s.r.o. | Kuralany 49, 93564 Kuraľany, SK | 47559870 | EUR | 3260.70 | 3912.84 | ZELEX - potraviny | |
| 05.12.2019 | 2019022162 | 2324023155 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -44.16 | -52.99 | METRO - potraviny, vrátené | |
| 05.12.2019 | 2019022163 | 20192141 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 218.88 | 218.88 | VICOM - hygienický materiál | |
| 05.12.2019 | 2019022164 | 10195682 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF, prac.zdrav.služba 11/2019 | |
| 04.12.2019 | 2019022148 | 19513002 | ADANO, s.r.o. | Štefana Tučeka 230, 99001 Veľký Krtíš, SK | 47379197 | EUR | 272.44 | 316.58 | ADANO - potraviny | |
| 04.12.2019 | 2019022149 | 2019047 | TSA Group Spol. s r.o. | Poľovnícka 3931/24, 97401 Banská Bystrica, SK | 45921261 | EUR | 1789.04 | 1789.04 | TSA - IMA - el. zabezpečovací systém | |
| 04.12.2019 | 2019022150 | 65222019 | EUROINEX, s.r.o. | Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica, SK | 36758981 | EUR | 403.00 | 483.60 | EUROINEX - potraviny,káva | |
| 04.12.2019 | 2019022151 | 19046 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 180.00 | 180.00 | Sujová, hudob.produkcia | ||
| 04.12.2019 | 2019022152 | 19800320 | Ulianko a partners, s.r.o. | Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, SK | 36856517 | EUR | 690.00 | 828.00 | Ulianko, právne služby 11/2019 | |
| 04.12.2019 | 2019022153 | 5613048538 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | NCH, prav.servis lapača tukov | |
| 04.12.2019 | 2019022154 | 2019112359 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 56.40 | 56.40 | EUROFINS, analýzy vody | |
| 04.12.2019 | 2019022155 | 2326023882 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 114.85 | 114.85 | METRO - potraviny |