| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2017 | 2017021338 | 8170015456 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 9069.17 | 10883.00 | spotreba el. energie - Diamant 07/17 | |
| 06.07.2017 | 2017021339 | 8170022025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 5.00 | 6.00 | spotreba el. energie - garáž 07/17 | |
| 06.07.2017 | 2017021340 | 8170015442 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 85.00 | 102.00 | spotreba el. energie - Achát 07/17 | |
| 06.07.2017 | 2017021341 | 8170015470 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 140.83 | 169.00 | spotreba el. energie - Achát 07/17 | |
| 06.07.2017 | 2017021342 | 5090038712 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 685.36 | 822.43 | hygienický materiál | |
| 06.07.2017 | 2017021343 | 15174339 | OTIS Výťahy s.r.o. | Rožňavská č. 2, 83000 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 100.94 | 100.94 | servis výťahov | |
| 06.07.2017 | 2017021344 | 20170135 | Salus - EC, s.r.o. | Študentská 17, 96001 Zvolen, SK | 36747751 | EUR | 290.07 | 322.52 | pracovná zdravotná služba | |
| 06.07.2017 | 2017021345 | 230717320 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 390.52 | 468.63 | potraviny | |
| 06.07.2017 | 2017021346 | 17216 | VARES s.r.o. | Chalupkova 25, 97401 Banská Bystrica, SK | 31635709 | EUR | 469.20 | 563.04 | služby TKR | |
| 06.07.2017 | 2017021347 | 111701692 | Egamed, spol. s r.o. | Ratnovce č.4, 92101 Piešťany, SK | 00613606 | EUR | 112.80 | 112.80 | opravy a údržba | |
| 06.07.2017 | 2017021348 | 2017105988 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 56.40 | 56.40 | chemické analýzy | |
| 03.07.2017 | 2017021318 | 170308 | AGROUKDO - Ing. Štefan Ukrop | Slobody 252/73, 96261 Dobrá Niva, SK | 10991085 | EUR | 567.00 | 680.40 | potraviny | |
| 03.07.2017 | 2017021319 | 2017911231 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 664.23 | 797.08 | potraviny | |
| 03.07.2017 | 2017021320 | 201766 | FARBY-LAKY Dezider Duchoň | Mládežnícka 932/2, 93601 Šahy, SK | 33113416 | EUR | 98.84 | 118.61 | ostatný materiál | |
| 03.07.2017 | 2017021321 | 20172825 | Ľubica Podolcová- ĽUBICA | Legionárska 1/C, 83104 Bratislava, SK | 22649778 | EUR | -61.55 | -73.86 | OOP - vrátené | |
| 03.07.2017 | 2017021322 | 5317 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 510.18 | 612.22 | materiál na opravu a údržbu | |
| 03.07.2017 | 2017021323 | 7800694794 | PIVOVARY TOPVAR, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | -86.84 | -75.99 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 03.07.2017 | 2017021324 | 7238940642 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 551.67 | 662.00 | dodanie plynu - Achát 07/17 | |
| 03.07.2017 | 2017021325 | 7037371413 | OMV Slovensko s.r.o. | Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK | 00604381 | EUR | 0.25 | 0.30 | platba za kartu | |
| 03.07.2017 | 2017021326 | 5613020816 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | , 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | servis |