| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | 2019022236 | 102469 | Petra Toth, s.r.o. | Belá 90, 94353 Belá, SK | 50587595 | EUR | 256.09 | 307.30 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 16.12.2019 | 2019022237 | 19209210 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 194.65 | 233.58 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 16.12.2019 | 2019022238 | 19209305 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -67.71 | -81.25 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 16.12.2019 | 2019022239 | 12019229 | Lekareň Sitno | Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK | 623393 | EUR | 77.13 | 77.13 | MEDEX - lieky | |
| 16.12.2019 | 2019022240 | 2019050 | TSA Group Spol. s r.o. | Poľovnícka 3931/24, 97401 Banská Bystrica, SK | 45921261 | EUR | 1500.00 | 1800.00 | TSA Group, servis WiFi a kamer.systému | |
| 16.12.2019 | 2019022241 | 2019288 | TTS spol. s r.o. | Skliarovo 373, 96212 Detva, SK | 46818472 | EUR | 115.75 | 138.90 | TTS, správa webu | |
| 16.12.2019 | 2019022242 | 19531 | Sportmedia, s. r. o. | Na Hrebienku 35, 81102 Bratislava, SK | 43878971 | EUR | 490.00 | 588.00 | Sportmedia, reklama v časop.RELAX | |
| 16.12.2019 | 2019022243 | 20190773 | Pankulič Richard | Ul.Slobody 15, 93405 Levice, SK | 37100815 | EUR | 123.60 | 123.60 | Pankulič, oprava brány a výmena fotobuniek | |
| 16.12.2019 | 2019022244 | 17191490 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 48.00 | 57.60 | OTIS, kniha kontrol výťahu 6ks | |
| 16.12.2019 | 2019022245 | 17191492 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 101.50 | 101.50 | OTIS, oprava výťahu | |
| 16.12.2019 | 2019022246 | 2326025341 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 277.04 | 319.71 | METRO - potraviny | |
| 16.12.2019 | 2019022247 | 2326025340 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 68.68 | 68.68 | METRO - potraviny | |
| 16.12.2019 | 2019022248 | 201910 | Peter Karvai | Ľanová 3066/4, 93405 Levice, SK | 47042184 | EUR | 156.00 | 156.00 | Karvai, hudobná produkcia | |
| 16.12.2019 | 2019022249 | 1190714238 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 42.72 | 51.26 | ITALMARKET - obchodný tovar - kaviareň | |
| 16.12.2019 | 2019022250 | 802070394 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 24.94 | 39.53 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 16.12.2019 | 2019022251 | 2326002501 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 21.78 | 21.78 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 16.12.2019 | 2019022252 | 2326025339 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 46.05 | 46.05 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.12.2019 | 2019022225 | 2326025012 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 186.21 | 186.21 | METRO - potraviny | |
| 13.12.2019 | 2019022226 | 2326025013 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 452.18 | 517.17 | METRO - potraviny | |
| 13.12.2019 | 2019022227 | 201907012 | ROTA plus s.r.o. | Ružová 1003/4, 90031 Stupava, SK | 47198605 | EUR | 30.40 | 30.40 | ROTA - OOOP - balneo |