| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2020 | 2019022301 | 19100 | Mestský podnik Dudince s.r.o. | Okružná 212, 96271 Dudince, SK | 36040100 | EUR | 78.37 | 94.04 | Mestský pod.Dudince, vývoz kontajnerov | |
| 07.01.2020 | 2019022302 | 19129452 | RYBA Košice spol.s r.o. | Južná trieda 54, 04001 Košice, SK | 17147522 | EUR | 36.42 | 42.60 | RYBA - potraviny | |
| 07.01.2020 | 2019022303 | 2326025906 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 61.99 | 61.99 | METRO - potraviny | |
| 07.01.2020 | 2019022304 | 198205842 | Tatrachema | Bulharska 40, 91702 Trnava, SK | 31434193 | EUR | 17.60 | 17.60 | TATRACHEMA - hygienický materiál | |
| 07.01.2020 | 2019022305 | 232602598 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 4.74 | 5.69 | METRO - hygienický materiál | |
| 07.01.2020 | 2020020001 | 8190044368 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 17697.50 | 21237.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 01/2020 - Diamant | |
| 07.01.2020 | 2020020002 | 12020 | Helena Kružliaková | Nový rad 342/7, 96271 Dudince, SK | 40539105 | EUR | 224.00 | 224.00 | Kružliaková, čistenie-deky Balneo | |
| 07.01.2020 | 2020020003 | 22020 | Helena Kružliaková | Nový rad 342/7, 96271 Dudince, SK | 40539105 | EUR | 156.00 | 156.00 | Kružliaková, čistenie záclon-ubyt.úsek | |
| 07.01.2020 | 2020020004 | 2192437770 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | KONICA, prenájom zariadenia 01/2020 | |
| 07.01.2020 | 2020020005 | 201200072 | JMS - solid trade spol.s r.o. | Ľ. Štúra 1061/27, 96001 Zvolen, SK | 615579 | EUR | 507.00 | 608.40 | JMS, pauš.popl.NORIS 01/2020 | |
| 07.01.2020 | 2020020006 | 1020190357 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 450.00 | 540.00 | EKOLIO, odpad.hospodárstvo 01/2020 | |
| 07.01.2020 | 2020020007 | 8190044367 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 245.83 | 295.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 01/2020 - Achát | |
| 07.01.2020 | 2020020008 | 8190044366 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 149.17 | 179.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 01/2020 - Achát | |
| 07.01.2020 | 2020020009 | 8190044365 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.00 | 12.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie 01/2020 - garáž | |
| 20.12.2019 | 2019022268 | 1900270 | ROLMAL Roland Kováč | I. Madacha 16, 93601 Šahy, SK | 34691839 | EUR | 341.25 | 409.50 | ROLMAL - materiál na údržbu | |
| 20.12.2019 | 2019022269 | 191216 | Ladislav KRENČAN | Kpt. J. Nálepku 41, 93401 Levice, SK | 45542821 | EUR | 39.00 | 39.00 | KRENCAN - preprava materiálu | |
| 20.12.2019 | 2019022270 | 13004709 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 71.15 | 71.15 | METRO - repre,vianočný večierok | |
| 20.12.2019 | 2019022271 | 2191300362 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1615.74 | 1938.89 | StVPS, vodné a stočné DIAM | |
| 20.12.2019 | 2019022272 | 7319060158 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 416.05 | 416.05 | StVPS, prekroč.limitu znečist.odpad.vôd | |
| 20.12.2019 | 2019022273 | 7801433855 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 34.60 | 46.36 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň |