| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2017 | 2017022144 | 801776703 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 142.33 | 166.97 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.11.2017 | 2017022145 | 2017345 | HRD Slovakia s.r.o. | Olešná 520, 02352 Olešná, SK | 46611045 | EUR | 884.00 | 1060.80 | drobný majetok - návleky na stoličky, jedáleň | |
| 08.11.2017 | 2017022146 | 2170040996 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 42.11 | 50.53 | spotreba el. energie - Achát 10/17 | |
| 08.11.2017 | 2017022147 | 2170040997 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 67.17 | 80.60 | spotreba el. enrgie - Achát 10/17 | |
| 08.11.2017 | 2017022148 | 2170040998 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 1532.66 | 1839.20 | spotreba el. energie - Diamant 10/17 | |
| 08.11.2017 | 2017022149 | 20171970 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 287.80 | 345.36 | hygienický materiál | |
| 08.11.2017 | 2017022150 | 102017 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 487.52 | 487.52 | obchodný tovar - predajňa | |
| 08.11.2017 | 2017022151 | 20170008 | Cmarko Michal Mgr. | J.Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | EUR | 280.00 | 280.00 | hudobná produkcia | ||
| 08.11.2017 | 2017022152 | 6861204274 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 136.28 | 163.54 | služby prenájmu | |
| 08.11.2017 | 2017022153 | 2017099 | Bačík Stanislav | A.Sládkoviča 348, 96271 Dudince, SK | 43618341 | EUR | 26.62 | 31.94 | materiál na opravu | |
| 08.11.2017 | 2017022154 | 1766991 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany, SK | 36469505 | EUR | 1316.06 | 1447.67 | potraviny | |
| 08.11.2017 | 2017022155 | 517630317 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 16833.93 | 20200.72 | spotreba tepla - Diamant 10/17 | |
| 08.11.2017 | 2017022156 | 4590889713 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 414.73 | 497.68 | nákup PHM | |
| 08.11.2017 | 2017022157 | 517630325 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 1028.23 | 1028.23 | spotreba miner. vody - 10/17 | |
| 08.11.2017 | 2017022158 | 8102894257 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 24.79 | 29.75 | telekomunikačné služby | |
| 08.11.2017 | 2017022159 | 174403 | STAR production s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, 82102 Bratislava, SK | 35890851 | EUR | 50.00 | 60.00 | reklama - Slovenka | |
| 08.11.2017 | 2017022160 | 1102894230 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 703.78 | 844.54 | telekomunikačné služby | |
| 08.11.2017 | 2017022162 | 5102835453 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 439.38 | 527.26 | telekomunikačné služby | |
| 07.11.2017 | 2017022140 | 87122165 | SPONA,s.r.o. | Stará Vajnorská 17 A, 83104 Bratislava, SK | 46044256 | EUR | 966.00 | 1159.20 | drobný majetok - bezpečnostná brána,butik | |
| 06.11.2017 | 2017022116 | 1710066 | Film Europe s.r.o. | Matúškova 10, 83101 Bratislava, SK | 35934271 | EUR | 14.70 | 17.64 | požičovné filmu |