| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2017 | 2017022304 | 7328634171 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 551.67 | 662.00 | spotreba plynu - Achát 12/17 | |
| 04.12.2017 | 2017022305 | 10134639 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 18.71 | 18.71 | čistiaci materiál | |
| 04.12.2017 | 2017022306 | 2326010616 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 165.96 | 165.96 | čistiaci materiál | |
| 04.12.2017 | 2017022307 | 99174853 | Soňa Korčeková - ASO VENDING | Poľná 125, 97405 Banská Bystrica, SK | 32016247 | EUR | 58.87 | 70.65 | opravy a údržba | |
| 04.12.2017 | 2017022308 | 20170256 | Salus - EC, s.r.o. | Študentská 17, 96001 Zvolen, SK | 36747751 | EUR | 180.51 | 212.96 | pracovná zdravotná služba | |
| 04.12.2017 | 2017022309 | 2171100528 | Continental film s.r.o. | Ševčenkova 19, 85101 Bratislava, SK | 35730897 | EUR | 26.95 | 32.34 | požičovné filmu | |
| 04.12.2017 | 2017022310 | 2171100529 | Continental film s.r.o. | Ševčenkova 19, 85101 Bratislava, SK | 35730897 | EUR | 60.00 | 72.00 | požičovné filmu | |
| 01.12.2017 | 2017022281 | 17033 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 400.00 | 400.00 | hudobná produkcia | ||
| 01.12.2017 | 2017022282 | 20170013 | Cmarko Michal Mgr. | J.Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 51103095 | EUR | 420.00 | 420.00 | hudobná produkcia | |
| 01.12.2017 | 2017022283 | 2017919411 | CHRIEN, spol. s r.o. | Lieskovská cesta 13, 96001 Zvolen, SK | 36008338 | EUR | 393.96 | 472.75 | potraviny | |
| 01.12.2017 | 2017022284 | 173276 | Limas s.r.o. | Štefana Moyzesa 9877/43, 96001 Zvolen, SK | 48294454 | EUR | 1338.55 | 1556.03 | potraviny | |
| 01.12.2017 | 2017022285 | 2391016176 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 46.65 | 55.98 | obchodný tovar - recepcia | |
| 01.12.2017 | 2017022286 | 2391016177 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 133.04 | 159.65 | čistiace prostriedky | |
| 01.12.2017 | 2017022287 | 2391016178 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 52.65 | 63.18 | potraviny | |
| 01.12.2017 | 2017022288 | 8170015456 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 9069.17 | 10883.00 | spotreba el. energie - Diamant 12/17 | |
| 01.12.2017 | 2017022289 | 8170015470 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 140.83 | 169.00 | spotreba el. energie - Achát 12/17 | |
| 01.12.2017 | 2017022290 | 8170015442 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 85.00 | 102.00 | spotreba el. energie - Achát 12/17 | |
| 01.12.2017 | 2017022291 | 8170022025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 5.00 | 6.00 | spotreba el. energie - garáž 12/17 | |
| 01.12.2017 | 2017022292 | 7294074185 | RYBA Košice spol.s r.o. | Južná trieda 54, 04001 Košice, SK | 17147522 | EUR | 32.36 | 38.83 | potraviny | |
| 01.12.2017 | 2017022293 | 1767307 | Noema s.r.o. | Budova Jednoty SD, 08203 Lemešany, SK | 36469505 | EUR | 793.46 | 872.81 | potraviny |