| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2018 | 2018020343 | 21879 | ALDA Slovakia s.r.o. | Kľačany 268, 92064 Kľačany, SK | 50594851 | EUR | 22.41 | 26.89 | hygienický materiál | |
| 02.03.2018 | 2018020344 | 18201662 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 184.54 | 221.45 | obchodný tovr - recepcia | |
| 02.03.2018 | 2018020345 | 18201762 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -89.94 | -107.93 | obchodný tovar - recepcia | |
| 02.03.2018 | 2018020346 | 15181776 | OTIS Výťahy s.r.o. | Rožňavská č. 2, 83000 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 100.94 | 100.94 | servis | |
| 02.03.2018 | 2018020347 | 7323820313 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 610.00 | 732.00 | spotreba plynu - Diamant 03/18 | |
| 02.03.2018 | 2018020348 | 1011818166 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 9.00 | 10.80 | spotreba el. energie - garáž 03/18 | |
| 02.03.2018 | 2018020349 | 1011818165 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 7154.73 | 8585.68 | spotreba el. energie - Achát, Diamant 03/18 | |
| 02.03.2018 | 2018020350 | 180051 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | služby BOZP, PO | |
| 01.03.2018 | 2018020333 | 20180010 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 100.00 | 100.00 | doprava na KL | |
| 01.03.2018 | 2018020334 | 18006 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 400.00 | 400.00 | hudobná produkcia | ||
| 01.03.2018 | 2018020335 | 2018101561 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 126.90 | 141.00 | chemické analýzy | |
| 01.03.2018 | 2018020336 | 2018009152 | Profesia, s.r.o. | Pribinova 25, 85101 Bratislava, SK | 35800861 | EUR | 94.80 | 94.80 | inzercia pracovníkov | |
| 01.03.2018 | 2018020337 | 20180014 | Cmarko Michal Mgr. | J.Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 51103095 | EUR | 210.00 | 210.00 | hudobná produkcia | |
| 28.02.2018 | 2018020328 | 180002 | RacingBikes s. r. o. | Vyšehradská 29, 85106 Bratislava, SK | 46216561 | EUR | 1408.33 | 1690.00 | drobný majetok | |
| 28.02.2018 | 2018020329 | 5613028148 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | servis | |
| 28.02.2018 | 2018020330 | 10180557 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 58.00 | 69.60 | školenie | |
| 28.02.2018 | 2018020331 | 1418 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 297.65 | 357.18 | materiál na údržbu a opravu | |
| 28.02.2018 | 2018020332 | 90000223 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -29.60 | -29.60 | vrátené obaly | |
| 27.02.2018 | 2018020319 | 4006281 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 54.71 | 54.71 | repre, kancel. potreby, ostatný materiál | |
| 27.02.2018 | 2018020320 | 192018 | Hudec Vladimir | , 93584 Horné Semerovce, SK | 18017754 | EUR | 262.80 | 315.36 | opravy a údržba |