| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2018 | 2018020512 | 18030 | INTERIER TEAM spol. s r.o. | Sokolská 689/68, 96001 Zvolen, SK | 36028061 | EUR | 19204.01 | 19204.01 | IMA - prestavba aprt. 225 | |
| 03.04.2018 | 2018020513 | 2018048 | Team s.r.o. | Pod Turičkou 39, 97401 Banská Bystrica, SK | 36034070 | EUR | 51084.55 | 51084.55 | IMA - rekonšrukcia balneo | |
| 03.04.2018 | 2018020514 | 201800328 | ANEKO SK, a.s. | Bernolákova 57, 95301 Zlaté Moravce, SK | 36534668 | EUR | 2504.58 | 2504.58 | IMA - rekonštrukcia apart.429 | |
| 03.04.2018 | 2018020515 | 201800330 | ANEKO SK, a.s. | Bernolákova 57, 95301 Zlaté Moravce, SK | 36534668 | EUR | 945.78 | 945.78 | drobný majetok | |
| 03.04.2018 | 2018020516 | 52018 | Gabriel Kanta Mgr. | Hokovce 213, 93584 Hokovce, SK | EUR | 70.00 | 70.00 | hudobná produkcia | ||
| 03.04.2018 | 2018020517 | 2391006437 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 151.46 | 181.75 | vnútorné zariadenie | |
| 03.04.2018 | 2018020518 | 2330001174 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -23.28 | -27.94 | vnútorné zariadenie-vrátené | |
| 03.04.2018 | 2018020519 | 2391006772 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 358.77 | 430.52 | drobný majetok | |
| 03.04.2018 | 2018020520 | 6861252032 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 685852 | EUR | 59.15 | 59.15 | zdravotnícky materiál | |
| 03.04.2018 | 2018020521 | 12018031 | Lekareň Sitno | Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK | 623393 | EUR | 232.39 | 232.39 | lieky | |
| 03.04.2018 | 2018020522 | 20180001 | VETERANIA s.r.o. | Fraňa Kráľa 868/40, 96681 Žarnovica, SK | 51276208 | EUR | 1130.00 | 1130.00 | opravy a údržba | |
| 03.04.2018 | 2018020523 | 1011821707 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 7154.73 | 8585.68 | spotreba el. energie - Achát, Diamant 04/18 | |
| 03.04.2018 | 2018020524 | 1011821708 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 9.00 | 10.80 | spotreba el. energie - garáž 04/18 | |
| 03.04.2018 | 2018020525 | 32018 | LAMAX SK s.r.o. | Ostrý Grúň 27, 96677 Ostrý Grúň, SK | 46571361 | EUR | 380.00 | 456.00 | opravy a údržba | |
| 03.04.2018 | 2018020526 | 7328713364 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 610.00 | 732.00 | spotreba plynu - Achát 04/18 | |
| 03.04.2018 | 2018020527 | 15182303 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 100.94 | 100.94 | servis | |
| 03.04.2018 | 2018020528 | 2018049 | TTS spol. s r.o. | Skliarovo 373, 96212 Detva, SK | 46818472 | EUR | 554.00 | 664.80 | služby IT | |
| 03.04.2018 | 2018020529 | 20180020 | Cmarko Michal Mgr. | J.Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 51103095 | EUR | 350.00 | 350.00 | hudobná produkcia | |
| 29.03.2018 | 2018020498 | 20180014 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 705.00 | 705.00 | doprava na KL | |
| 29.03.2018 | 2018020499 | 10141036 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 1118.08 | 1330.24 | čistiaci materiál |