| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2018 | 2018020759 | 10141425 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 90.22 | 90.22 | hygienický materiál | |
| 04.05.2018 | 2018020760 | 10141426 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 158.13 | 189.76 | hygienický materiál | |
| 04.05.2018 | 2018020761 | 180105 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | služby PO, BOZP | |
| 04.05.2018 | 2018020762 | 42018 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 1980.82 | 1980.82 | obchodný tovar - predajňa | |
| 04.05.2018 | 2018020763 | 7800944939 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 352.55 | 383.06 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.05.2018 | 2018020764 | 7800944938 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 164.38 | 190.71 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.05.2018 | 2018020765 | 5613029900 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | pravidelný servis | |
| 04.05.2018 | 2018020766 | 2181095932 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1107.94 | 1329.53 | zrážková voda | |
| 03.05.2018 | 2018020747 | 201809 | Ľudovít Kašuba | Cintorínska 12, 96801 Nová Baňa, SK | EUR | 300.00 | 300.00 | hudobná produkcia | ||
| 03.05.2018 | 2018020748 | 20182 | Antónia Palčovičová | Železničná 884/10, 96301 Krupina, SK | 46244573 | EUR | 1339.00 | 1339.00 | OOPP | |
| 03.05.2018 | 2018020749 | 10180266 | CLIENT SERVICE, s.r.o. | Ku Bartke 5, 93405 Levice, SK | 26552461 | EUR | 124.78 | 149.74 | OOPP | |
| 03.05.2018 | 2018020750 | 20180030 | Cmarko Michal Mgr. | J.Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 51103095 | EUR | 350.00 | 350.00 | hudobná produkcia | |
| 03.05.2018 | 2018020751 | 11800004 | TOMÁŠJEDNO s.r.o. | A.Nográdyho 716/31, 96001 Zvolen, SK | 51245183 | EUR | 378.00 | 378.00 | grafické služby | |
| 03.05.2018 | 2018020752 | 2330001733 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -4.10 | -4.92 | potraviny - vrátené | |
| 03.05.2018 | 2018020753 | 90000610 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -41.44 | -41.44 | obaly - vrátené | |
| 03.05.2018 | 2018020754 | 2326010459 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 67.34 | 67.34 | potraviny, obchodný tovar - kaviareň | |
| 03.05.2018 | 2018020755 | 9418 | STYL MODA spol. s r.o. | A. Hlinku 20, 97101 Prievidza, SK | 31587038 | EUR | 381.80 | 458.16 | obchodný tovar - predajňa | |
| 03.05.2018 | 2018020756 | 802513 | VIVACO-SK s.r.o. | , 01501 Ďurčiná, SK | 44422814 | EUR | 278.70 | 334.44 | obchodný tovar - predajňa | |
| 03.05.2018 | 2018020757 | 452018 | Hudec Vladimir | , 93584 Horné Semerovce, SK | 18017754 | EUR | 81.00 | 97.20 | oprava a údržba | |
| 02.05.2018 | 2018020725 | 7800940739 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 160.52 | 189.30 | obchodný tovar - kaviareň |