| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2018 | 2018021109 | 2018105824 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 239.70 | 253.80 | rozbor vody | |
| 22.06.2018 | 2018021110 | 4590990001 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 569.55 | 683.46 | PHM | |
| 22.06.2018 | 2018021111 | 3118042 | Esprint, s.r.o. | J. Kráľa 7, 97401 Banská Bystrica, SK | 00650226 | EUR | 198.00 | 237.60 | obchod.tovar - predajňa, repre predmety | |
| 22.06.2018 | 2018021112 | 20180025 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 275.00 | 275.00 | preprava klientov | |
| 22.06.2018 | 2018021113 | 2326015836 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 23.21 | 27.85 | potraviny | |
| 22.06.2018 | 2018040015 | 149625 | National PEN | Bldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Dundalk, IE | 09726444 | EUR | 103.99 | 103.99 | obchodný tovar - predajňa | |
| 22.06.2018 | 2018040016 | 186661953 | Krimar s.r.o. | Hálkova 1456/11, 73601 Havířov, CZ | 28626249 | EUR | 67.93 | 67.93 | vnútorné zariadenie | |
| 21.06.2018 | 2018021099 | 20180266 | ZELEX, s.r.o. | Kuralany 49, 93564 Kuraľany, SK | 47559870 | EUR | 2921.45 | 3505.74 | potraviny | |
| 21.06.2018 | 2018021100 | 2181135703 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 3092.51 | 3711.01 | vodné stočné Diamant 06/18 | |
| 21.06.2018 | 2018021101 | 6861287249 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 74.89 | 89.87 | nájomné | |
| 21.06.2018 | 2018021102 | 17180778 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 125.00 | 125.00 | opravy a údržba | |
| 21.06.2018 | 2018021103 | 20180056 | Prochazka Benedikt | Rudlovská 32, 97401 Banská Bystrica, SK | 10829296 | EUR | 219.15 | 262.98 | oprava a údržba | |
| 21.06.2018 | 2018021104 | 8535586003 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava, SK | 50071254 | EUR | 30.00 | 36.00 | požičovné | |
| 12.06.2018 | 2018021045 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35765143 | EUR | 156.40 | 187.68 | služby IT | |
| 11.06.2018 | 2018021030 | 52018 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 2305.54 | 2305.54 | obchodný tovar - predajňa | |
| 11.06.2018 | 2018021031 | 1020180130 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 210.00 | 252.00 | služby odpad. hospodárstva | |
| 11.06.2018 | 2018021032 | 1051813586 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 6257.13 | 7508.55 | spotreba el. energie 05/18 | |
| 11.06.2018 | 2018021033 | 7419310354 | SPP a.s. Bratislava | Lieskovská cesta 1418/5, 96024 Zvolen, SK | 35815256 | EUR | 4952.59 | 5943.11 | spotreba plynu - Achát 05/18 | |
| 11.06.2018 | 2018021034 | 10182332 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 200.00 | 240.00 | vzdelávacie služby | |
| 11.06.2018 | 2018021035 | 201822 | KONFO s.r.o. | A.Prídavku 30, 08001 Prešov, SK | 36810398 | EUR | 63.33 | 76.00 | obchodný tovar - predajňa |