| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2018 | 2018021185 | 21806998 | PolyStar, s.r.o. | Slovenská 13A, 94051 Nové Zámky, SK | 36552119 | EUR | 141.00 | 169.20 | poplatky | |
| 06.07.2018 | 2018021186 | 8212188025 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 24.79 | 29.75 | telekomunikačné služby | |
| 06.07.2018 | 2018021187 | 8212138475 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 558.83 | 666.60 | telekomunikačné služby | |
| 06.07.2018 | 2018021188 | 8212188013 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 820.64 | 984.77 | telekomunikačné služby | |
| 06.07.2018 | 2018021189 | 20180100 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 252.00 | 252.00 | servis | |
| 06.07.2018 | 2018021190 | 20180101 | JK CONTROL s.r.o. | Kuzmányho 2, 97401 Banská Bystrica, SK | 36647560 | EUR | 120.00 | 144.00 | 212/2016 | účastnícky poplatok |
| 06.07.2018 | 2018021191 | 32022018 | MediCom Software s.r.o | Pod Zábrehom 1585/63, 02001 Púchov, SK | 36314005 | EUR | 238.00 | 238.00 | poplatky | |
| 06.07.2018 | 2018021192 | 20180303 | ZELEX, s.r.o. | Kuralany 49, 93564 Kuraľany, SK | 47559870 | EUR | 3677.74 | 4413.29 | potraviny | |
| 06.07.2018 | 2018021193 | 7218 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 389.43 | 467.32 | materiál na opravu a údržbu | |
| 06.07.2018 | 2018021194 | 7801006018 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 156.74 | 178.53 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 06.07.2018 | 2018021195 | 5014486 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 6.58 | 6.58 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.07.2018 | 2018021168 | 20180056 | Jozef Brodniansky - MJ | Nový Rad 185, 96271 Dudince, SK | 40824179 | EUR | 431.63 | 517.96 | kancelárske potreby | |
| 04.07.2018 | 2018021169 | 10142132 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 70.36 | 84.43 | hygienický materiál | |
| 04.07.2018 | 2018021170 | 10142133 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 91.81 | 91.81 | hygienický materiál | |
| 04.07.2018 | 2018021171 | 10142131 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 284.00 | 340.80 | hygienický materiál | |
| 04.07.2018 | 2018021172 | 5613031898 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | servis | |
| 04.07.2018 | 2018021173 | 10182782 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | vzdelávacie služby | |
| 04.07.2018 | 2018021174 | 10142130 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 139.81 | 167.77 | hygienický materiál | |
| 04.07.2018 | 2018021175 | 1800320 | LESPOL-SERVIS s.r.o. | J.Jesenského 31, 93401 Levice, SK | 36561444 | EUR | 39.92 | 47.90 | materiál na údržbu | |
| 03.07.2018 | 2018021154 | 230815267 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 9001.30 | 9001.30 | potraviny |