| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2018 | 2018021424 | 10142575 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 126.62 | 151.94 | čistiaci materiál | |
| 09.08.2018 | 2018021425 | 10142577 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 127.51 | 153.01 | čistiaci materiál | |
| 09.08.2018 | 2018021426 | 10142576 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 278.30 | 333.96 | čistiaci materiál | |
| 08.08.2018 | 2018021395 | 2326020854 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 32.85 | 38.49 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.08.2018 | 2018021396 | 1180709081 | Italmarket Slovakia a.s. | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava, SK | 35758601 | EUR | 135.65 | 162.78 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.08.2018 | 2018021397 | 183540179 | INTERPHARM Slovakia a.s. | Uzbecká 18/A, 82106 Bratislava, SK | 35789841 | EUR | 216.00 | 259.20 | potraviny | |
| 08.08.2018 | 2018021398 | 20180324 | VAMEL Meditec, spol.s r. | Panská dolina 80, 94901 Nitra, SK | 36518565 | EUR | 78.00 | 78.00 | opravy a údržba | |
| 08.08.2018 | 2018021399 | 2326020844 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 177.45 | 212.94 | potraviny | |
| 08.08.2018 | 2018021400 | 2326020845 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 62.53 | 62.53 | potraviny | |
| 08.08.2018 | 2018021401 | 472018 | PAVEL GOMBIK Dudince | Okružná 171/39, 96271 Dudince, SK | 14205742 | EUR | 2797.50 | 3357.00 | záhradná činnosť | |
| 08.08.2018 | 2018021402 | 6861306781 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 93.37 | 93.37 | nájomné | |
| 08.08.2018 | 2018021403 | 4591010389 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 485.20 | 582.25 | PHM | |
| 08.08.2018 | 2018021404 | 518630229 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 2336.80 | 2804.16 | spotreba tepla - Diamant 07/18 | |
| 08.08.2018 | 2018021405 | 518630219 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 1224.48 | 1224.48 | spotreba minerálnej vody - 07/18 | |
| 08.08.2018 | 2018021406 | 801884036 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 34.07 | 40.88 | potraviny | |
| 08.08.2018 | 2018021407 | 2142018 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 69.79 | 83.75 | obchodný tovar - recepcia | |
| 08.08.2018 | 2018021408 | 2112018 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 1147.50 | 1377.00 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.08.2018 | 2018021409 | 2182417532 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | nájomné | |
| 08.08.2018 | 2018021410 | 2132018 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 43.20 | 43.20 | repre | |
| 08.08.2018 | 2018021411 | 201801213 | ANEKO SK, a.s. | Bernolákova 57, 95301 Zlaté Moravce, SK | 36534668 | EUR | 276.44 | 276.44 | vnútorné zariadenie |