| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2018 | 2018021439 | 7801042690 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 116.61 | 139.93 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.08.2018 | 2018021440 | 180352 | MERAX SK s.r.o. | Kpt. Nálepku 102, 93401 Levice, SK | 36849359 | EUR | 1700.50 | 1700.50 | IMA - klimatizácia - butik | |
| 13.08.2018 | 2018021441 | 3500325057 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 292.31 | 348.84 | telefónne poplatky | |
| 13.08.2018 | 2018021442 | 2326021714 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 141.97 | 141.97 | potraviny | |
| 13.08.2018 | 2018021443 | 15048556 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 3.38 | 3.38 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 10.08.2018 | 2018021427 | 18206736 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 49.17 | 59.00 | obchodný tovar - recepcia | |
| 10.08.2018 | 2018021428 | 18206833 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -22.50 | -27.00 | obchodný tovar - recepcia | |
| 10.08.2018 | 2018021429 | 18206930 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 171.84 | 206.21 | obchodný tovar - recepcia | |
| 10.08.2018 | 2018021430 | 18207027 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -54.26 | -65.11 | obchodný tovar - recepcia | |
| 10.08.2018 | 2018021431 | 180154 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | služby BOZP | |
| 10.08.2018 | 2018021432 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35765143 | EUR | 156.40 | 187.68 | služby IT | |
| 10.08.2018 | 2018021433 | 607186135 | Baterie Centrum SK, s.r.o. | Univerzitná 8498/25, 01008 Žilina, SK | 35868724 | EUR | 144.50 | 173.40 | materiál na údržbu | |
| 10.08.2018 | 2018021434 | 2018061 | Copia Slovakia, s.r.o. | Horná 16, 97401 Banská Bystrica, SK | 47529938 | EUR | 158.00 | 189.60 | kancelárske potreby - tonery | |
| 09.08.2018 | 2018021417 | 201801957 | EUROGASTROP, s. r. o. | Čergovská 7002/10, 08001 Prešov, SK | 44137761 | EUR | 3705.35 | 4446.42 | IMA, drobný majetok | |
| 09.08.2018 | 2018021418 | 1051819899 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 6638.18 | 7965.81 | spotreba el. energie 07/18 | |
| 09.08.2018 | 2018021419 | 7421302317 | SPP a.s. Bratislava | Lieskovská cesta 1418/5, 96024 Zvolen, SK | 35815256 | EUR | 4284.72 | 5141.66 | spotreba plynu - Diamant 07/18 | |
| 09.08.2018 | 2018021420 | 2326021272 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 146.23 | 146.23 | potraviny | |
| 09.08.2018 | 2018021421 | 2326021271 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 64.60 | 77.52 | potraviny | |
| 09.08.2018 | 2018021422 | 6861307854 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 38.75 | 46.50 | ostatný materiál | |
| 09.08.2018 | 2018021423 | 7801039707 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 208.55 | 234.32 | obchodný tovar - kaviareň |