| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 2018021541 | 201803039 | Alena Žilíková NANAart | Plášťovce 499, 93582 Plášťovce, SK | 47845261 | EUR | 98.00 | 98.00 | obchodný tovar - predajňa | |
| 03.09.2018 | 2018021542 | 201806 | PEGAS Art, spol. s r.o. | Korytnícka 5, 82107 Bratislava, SK | 46692835 | EUR | 884.50 | 1061.40 | obchodný tovar - predajňa | |
| 03.09.2018 | 2018021543 | 9718 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 277.18 | 332.62 | materiál na opravu | |
| 03.09.2018 | 2018021544 | 6861315073 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 57.98 | 65.03 | ostatný materiál | |
| 03.09.2018 | 2018021545 | 7328809976 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 610.00 | 732.00 | spotreba plynu - Achát 09/18 | |
| 03.09.2018 | 2018021546 | 1011844496 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 9.00 | 10.80 | spotreba el. energie - garáž 09/18 | |
| 03.09.2018 | 2018021547 | 1011844495 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 7154.73 | 8585.68 | spotreba el. energie - 09/18 | |
| 03.09.2018 | 2018021548 | 1198021387 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Mestský majer 5427, 93401 Levice, SK | 36298026 | EUR | 39.01 | 46.82 | materiál na údržbu | |
| 03.09.2018 | 2018021549 | 1198021330 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Mestský majer 5427, 93401 Levice, SK | 36298026 | EUR | 6.00 | 7.20 | ostatný materiál | |
| 03.09.2018 | 2018021550 | 5613033771 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | NCH SLOVAKIA, pravidel. servis potrubia | |
| 03.09.2018 | 2018021551 | 2180800118 | BONTONFILM a.s. | Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava, SK | 36006858 | EUR | 15.92 | 19.10 | BONTONFILM, film 31.8.2018 | |
| 03.09.2018 | 2018021552 | 20180057 | Cmarko Michal Mgr. | J.Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 51103095 | EUR | 420.00 | 420.00 | Cmarko, hudob. produkcia 08/2018 | |
| 03.09.2018 | 2018021553 | 18031 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 560.00 | 560.00 | Sujová, hudobná produkcia 08/2018 | ||
| 03.09.2018 | 2018021554 | 15053442 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 21.70 | 21.70 | obchodný tovar - kaviareň | |
| 30.08.2018 | 2018021517 | 8535586007 | CinemArt SK s.r.o. | Lamačská cesta 97, 84103 Bratislava, SK | 50071254 | EUR | 50.00 | 60.00 | CinemArt SK, film 25.8.2018 | |
| 30.08.2018 | 2018021518 | 2018147 | VIK s.r.o. | Jadrová 19/3226, 82102 Bratislava, SK | 36680192 | EUR | 270.00 | 324.00 | VIK, školenie Biznis 23.8.2018 | |
| 30.08.2018 | 2018021519 | 2182418870 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 359.63 | 431.56 | KONICA tlač 06-08/2018 | |
| 30.08.2018 | 2018021520 | 20180035 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 360.00 | 360.00 | M Plus preprava klieńt. 26,27,28.8.2018 | |
| 30.08.2018 | 2018021521 | 20180449 | AWV, s.r.o. | Kukučínova 1336, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | 46423028 | EUR | 624.00 | 748.80 | bazénové prípravky | |
| 30.08.2018 | 2018021522 | 2018829 | PERLA | Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK | 32033281 | EUR | 51.24 | 61.49 | obchodný tovar - predajňa |