Dátum doručenia |
Číslo faktúry |
VS |
Dodávatež |
Adresa |
IČO |
Mena |
Suma bez DPH |
Suma s DPH |
Objednávka |
Predmet |
06.02.2020 | 2020020196 | 2324001725 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -413.82 | -455.20 | | METRO - potraviny,vrátené |
06.02.2020 | 2020020197 | 3022020 | MALGORZATA MARIA LISOWSKA TEXTIL | Stará Vajnorská 19, 83104 Bratislava, SK | 37503987 | EUR | 415.80 | 498.96 | | LISOWSKA - obchodný tovar - predajňa |
06.02.2020 | 2020020198 | 2201021426 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1043.69 | 1252.43 | | StVPS, zráky DIAM+ACHAT |
06.02.2020 | 2020020199 | 2201019936 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 444.15 | 532.98 | | StVPS, vodné a stočné Achát |
06.02.2020 | 2020020200 | 620 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 ahy, SK | 33112142 | EUR | 161.48 | 161.48 | | RITEX - materiál na údrbu a opravu |
06.02.2020 | 2020020201 | 2020100088 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. tefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 317.24 | 358.56 | | PEKAREŇ - potraviny |
06.02.2020 | 2020020202 | 2201020543 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1317.03 | 1580.44 | | StVPS, vodné a stočné DIAM |
06.02.2020 | 2020020203 | 5613050403 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | | NCH, prav.servis lapača tukov |
06.02.2020 | 2020020204 | 10200385 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | | JF, prac.zdrav.sluba 01/2020 |
06.02.2020 | 2020020205 | 8251890663 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 64.63 | 77.56 | | Telekom, správa web.stránok |
06.02.2020 | 2020020206 | 8251890655 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 740.10 | 888.12 | | Telekom, internet |
06.02.2020 | 2020020207 | 8251826337 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 206.97 | 246.68 | | Telekom, mobil |
06.02.2020 | 2020020208 | 8251797500 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 594.49 | 711.11 | | Telekom, pevná linka+nájom zar. |
05.02.2020 | 2020020183 | 2200003386 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 118.42 | 142.10 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie 01/2020 - Achát |
05.02.2020 | 2020020184 | 2200003387 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 226.45 | 271.74 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie 01/2020 - Achát |
05.02.2020 | 2020020185 | 8190044368 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 17697.50 | 21237.00 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie 02/2020 - Diamant |
05.02.2020 | 2020020186 | 8190044367 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 245.83 | 295.00 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie 02/2020 - Achát |
05.02.2020 | 2020020187 | 8190044366 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 149.17 | 179.00 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie 02/2020 - Achát |
05.02.2020 | 2020020188 | 8190044365 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.00 | 12.00 | | ENERGIE2 - spotreba el. energie 02/2020 - gará |
05.02.2020 | 2020020189 | 110159 | Petra Toth, s.r.o. | Belá 90, 94353 Belá, SK | 50587595 | EUR | 64.17 | 77.00 | | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia |