| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2018 | 2018021718 | 17181197 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 128.00 | 128.00 | OTIS, oprava výťahu | |
| 27.09.2018 | 2018021719 | 5992018 | KasComp - počítačové aplikácie spol.s r.o. | Na vrátkach 3417/18, 84101 Bratislava, SK | 17336708 | EUR | 650.00 | 780.00 | KasComp, upgrade server | |
| 27.09.2018 | 2018021720 | 2326024973 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 12.44 | 14.93 | METRO - vnútorné zariadenie | |
| 27.09.2018 | 2018021721 | 2326024974 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 24.42 | 24.42 | METRO - potraviny | |
| 26.09.2018 | 2018021704 | 10143196 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 156.01 | 187.21 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 26.09.2018 | 2018021705 | 10143198 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 153.04 | 183.65 | TORBIA-hygienický materiál | |
| 26.09.2018 | 2018021706 | 10143197 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 475.12 | 570.14 | TORBIA-hygienický materiál | |
| 26.09.2018 | 2018021707 | 10143199 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 56.59 | 56.59 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 26.09.2018 | 2018021709 | 2018100989 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 311.53 | 360.11 | PEKÁREŇ - potraviny | |
| 26.09.2018 | 2018021710 | 201861028 | STYK SERVIS, s.r.o. | Ružová 9, 97411 Banská Bystrica, SK | 36040436 | EUR | 200.00 | 240.00 | STYK SERVIS, kontrola a preskuš. plyn horák | |
| 26.09.2018 | 2018021711 | 2018133 | Roman Lauro | Kamenárska 2106/82A, 96801 Nová Baňa, SK | 41416465 | EUR | 1165.00 | 1398.00 | Lauro, servis VW Sharan | |
| 26.09.2018 | 2018021712 | 7183818 | MEDIS Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | 36531774 | EUR | 120.00 | 120.00 | MEDIS - zdravotnícky materiál | |
| 26.09.2018 | 2018021713 | 2018183 | Ewellin, s.r.o. | Hodžova 1475/5, 91101 Trenčín, SK | 47606151 | EUR | 289.09 | 289.09 | EWELLIN - OOPP - chyžné | |
| 26.09.2018 | 2018040030 | 1529468111 | Booking.com B.V. | P.O.Box 1639, 1000 Amsterdam, NL | 31047344 | EUR | 73.92 | 73.92 | Booking, rezervácie 08/2018 | |
| 25.09.2018 | 2018021702 | 1262018 | Ľubomír Jančár-BESSY | T.Vansovej 16, 94059 Nové Zámky, SK | 41128991 | EUR | 166.60 | 199.92 | BESSY - obchodný tovar - predajňa | |
| 25.09.2018 | 2018021703 | 20180035 | BEKY MODA | Plášťovce 550, 93582 Plášťovce, SK | 48273775 | EUR | 199.80 | 199.80 | BEKY - obchodný tovar - predajňa | |
| 24.09.2018 | 2018021688 | 2189455 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kuzmányho 30, 91101 Trenčín, SK | 50370294 | EUR | 120.34 | 144.40 | GIGAPRINT - kanceárske potreby - tonery | |
| 24.09.2018 | 2018021689 | 2018028 | Custom Desing Studio | Novosady 17, 96212 Detva, SK | 50766058 | EUR | 485.00 | 485.00 | Custom design studio, graf. služby pre market. | |
| 24.09.2018 | 2018021690 | 18100597 | SMART COMPUTER s.r.o. | J.C.Hronského 11, 96001 Zvolen, SK | 31629881 | EUR | 49.80 | 59.76 | SMART COMPUNTER - ostatný materiál | |
| 24.09.2018 | 2018021691 | 18208069 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 169.53 | 203.44 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |