| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2018 | 2018021765 | 2326025639 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 97.30 | 116.75 | METRO - potraviny, vnútorné zariadenie | |
| 05.10.2018 | 2018021766 | 2326025638 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 126.19 | 126.19 | METRO - potraviny, vnútorné zariadenie | |
| 05.10.2018 | 2018021767 | 7801090456 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | -15.43 | -1.10 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 05.10.2018 | 2018021768 | 2018101031 | Pekáreň Bzovík s.r.o. | M. R. Śtefánika 1, 96301 Krupina, SK | 44088752 | EUR | 291.11 | 336.49 | PEKÁREŇ - potraviny | |
| 05.10.2018 | 2018021769 | 10718 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 384.18 | 461.02 | RITEX - materiál na opravu a údržbu | |
| 05.10.2018 | 2018021770 | 10180585 | SOFTEL spol. s r.o. | Bernolákova 75/35, 01001 Žilina, SK | 00692468 | EUR | 9.47 | 9.47 | SOFTEL - zdravotnícky materiál | |
| 05.10.2018 | 2018021771 | 180073 | Asociácia | Jakubovo námestie 14, 81109 Bratislava, SK | 36116238 | EUR | 300.00 | 300.00 | Asoc.slov.kúp., príspevky na marketing 07-09/2018 | |
| 05.10.2018 | 2018021772 | 4180652 | AS TRADING, spol. s r.o. | Rybničná 38 J, 83106 Bratislava, SK | 31364080 | EUR | 40.88 | 49.06 | AS TRADING, prenájom-zink.stojky 09/2018 | |
| 05.10.2018 | 2018021773 | 2181232231 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 2110.59 | 2532.71 | StVPS, vodné a stočné 15.9.-26.9.2018 | |
| 05.10.2018 | 2018021774 | 5613034730 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | NCH SLOVAKIA, servis potrubia 09/2018 | |
| 05.10.2018 | 2018021775 | 10184119 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF, prac.zdrav.služba 09/2018 | |
| 05.10.2018 | 2018021776 | 8218079306 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 44.71 | 53.65 | Telekom, poplatky-int. stránky 09/18 | |
| 05.10.2018 | 2018021777 | 8218079291 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 824.86 | 989.83 | Telekom, internet 09/18 | |
| 05.10.2018 | 2018021778 | 8218022287 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 558.21 | 667.07 | Telekom, pevná linka 09/18 | |
| 05.10.2018 | 2018040031 | 18106036 | National PEN | Bldg D Xerox Technology Park, Dundalk, Dundalk, IE | 09726444 | EUR | 104.49 | 104.49 | NATIONAL PEN - reklamné predmety | |
| 04.10.2018 | 2018021759 | 201861101 | STYK SERVIS, s.r.o. | Ružová 9, 97411 Banská Bystrica, SK | 36040436 | EUR | 350.00 | 420.00 | STYK SERVIS, servis gastrozariad.kuchyňa | |
| 04.10.2018 | 2018021760 | 18800256 | Ulianko a partners, s.r.o. | Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, SK | 36856517 | EUR | 401.83 | 482.20 | Ulianko partners, právne služby 09/2018 | |
| 04.10.2018 | 2018021761 | 15187554 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 102.26 | 102.26 | OTIS, zmluv.servis výťahov 09/2018 | |
| 04.10.2018 | 2018021762 | 21804356 | PolyStar, s.r.o. | Slovenská 13A, 94051 Nové Zámky, SK | 36552119 | EUR | 653.20 | 783.84 | PolyStar, nebez.odpad nad paušál | |
| 03.10.2018 | 2018021749 | 18097 | Ing. Jana Gallová - THERMAL | Jamnického 1B, 84105 Bratislava, SK | 35033894 | EUR | 294.20 | 353.04 | THERMAL - obchodný tovar - predajňa |