| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2018 | 2018021813 | 1180711807 | Italmarket Slovakia a.s. | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava, SK | 35758601 | EUR | 93.15 | 111.78 | ITALMARKET - obchodný tovar - kaviareň | |
| 11.10.2018 | 2018021814 | 801919343 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 55.84 | 67.96 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 11.10.2018 | 2018021815 | 2018054 | TOP PARTNER Slovakia s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK | 51781131 | EUR | 1470.00 | 1470.00 | TOP PARTNER - OOPP | |
| 11.10.2018 | 2018021816 | 21810551 | PolyStar, s.r.o. | Slovenská 13A, 94051 Nové Zámky, SK | 36552119 | EUR | 16.30 | 19.56 | PolyStar, paušál.popl._zber a odvoz NO | |
| 11.10.2018 | 2018021817 | 2018067 | TOP PARTNER Slovakia s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK | 51781131 | EUR | -1470.00 | -1470.00 | TOP PARTNER - OOPP | |
| 11.10.2018 | 2018021818 | 2018110068 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 169.20 | 169.20 | EUROFINS, rozbor vody 2.10. | |
| 11.10.2018 | 2018021819 | 2181577 | ALDA Slovakia s.r.o. | Kľačany 268, 92064 Kľačany, SK | 50594851 | EUR | 272.45 | 326.94 | ALDA - hygienický materiál | |
| 11.10.2018 | 2018021820 | 2324002115 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 27.60 | 30.77 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 10.10.2018 | 2018021799 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35765143 | EUR | 755.50 | 906.60 | Slovanet, prístup.linka CATV 10/2018 | |
| 10.10.2018 | 2018021800 | 20180036 | BEKY MODA | Plášťovce 550, 93582 Plášťovce, SK | 48273775 | EUR | 664.10 | 664.10 | BEKY MODA - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.10.2018 | 2018021801 | 92018 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 1316.77 | 1316.77 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.10.2018 | 2018021802 | 3115186220 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 91101 Trenčín, SK | 34115901 | EUR | 40.00 | 48.00 | Marius Pedersen, vývoz a likvid. kuch.odp.09/2018 | |
| 10.10.2018 | 2018021803 | 72018 | Mgr. Alexandra Blahová ALEXANDRA | Obrancov mieru 12, 95301 Zlaté Moravce, SK | 34392050 | EUR | 54.50 | 65.40 | ALEXANDRA - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.10.2018 | 2018021804 | 2182424768 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | Konica, prenájom 10/2018 | |
| 10.10.2018 | 2018021805 | 28305432 | SOFTIP, a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 277.91 | 333.49 | Softip, podpora APV 09/2018 | |
| 10.10.2018 | 2018021807 | 3500378088 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 289.44 | 345.85 | Telekom, poplatky mobil.č. 09/2018 | |
| 10.10.2018 | 2018021808 | 18193 | Sad Sergej Ing. | Sitnianska 33, 97411 Banská Bystrica, SK | 41675827 | EUR | 45.94 | 55.13 | SAD - obchodný tovar - predajňa | |
| 09.10.2018 | 2018021798 | 2324001664 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 21.17 | 25.40 | METRO-potraviny, obchoný tovar - recepcia | |
| 08.10.2018 | 2018021779 | 180100008 | T.A. s.r.o. | Nobelova 5, 83102 Bratislava, SK | 35942932 | EUR | 659.60 | 791.52 | T.A. - obchodný tovar - predajňa | |
| 08.10.2018 | 2018021780 | 18208473 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 179.42 | 215.30 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |