| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2019 | 2019020144 | 1190701374 | Italmarket Slovakia a.s. | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava, SK | 35758601 | EUR | 59.42 | 71.30 | ITALMARKET - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.02.2019 | 2019020145 | 2324001872 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 42.62 | 42.62 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.02.2019 | 2019020146 | 900053584 | OTPBanka Slovensko, a.s. | Štúrova 5, 81102 Bratislava, SK | 31318916 | EUR | 85.00 | 102.00 | OTPbanka, bank.popl.-potvrdenie pre audit | |
| 04.02.2019 | 2019020147 | 90000206 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -23.68 | -23.68 | METRO - vrátené obaly | |
| 01.02.2019 | 2019020125 | 2326001806 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 32.53 | 32.53 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 01.02.2019 | 2019020126 | 20190007 | Indimex s.r.o. | Stará Vajnorská 15, 83104 Bratislava, SK | 31318509 | EUR | 365.90 | 439.08 | INDIMEX - obchodný tovar - predajňa | |
| 01.02.2019 | 2019020127 | 12019002 | Lekareň Sitno | Ul.J.Jesenia 167, 96271 Dudince, SK | 00623393 | EUR | 66.53 | 66.53 | LEKÁREŇ - lieky | |
| 01.02.2019 | 2019020128 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16893.33 | 20260.00 | ENERGIE - spotreba el. energie - Diamant 02/19 | |
| 01.02.2019 | 2019020129 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | ENERGIE - spotreba el. energie - Achát 02/19 | |
| 01.02.2019 | 2019020130 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | ENERGIE - spotreba el. energie - Achát 02/19 | |
| 01.02.2019 | 2019020131 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | ENERGIE - spotreba el. energie - garáž 02/19 | |
| 01.02.2019 | 2019020132 | 2191016573 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 444.15 | 532.98 | StVPS, vodné a stočné do 24.1.2019 Achát | |
| 01.02.2019 | 2019020133 | 2019100576 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 84.60 | 84.60 | EUROFINS, analýza bazén. vody odber 22.01.2019 | |
| 01.02.2019 | 2019020134 | 15191350 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 102.26 | 102.26 | OTIS, zml. servis výťahov 01/2019 | |
| 31.01.2019 | 2019020121 | 181900186 | TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o. | Plynárenská 2, 82109 Bratislava, SK | 31345638 | EUR | 838.00 | 1005.60 | TA TRIUMPH - kancelárske potreby-tonery | |
| 31.01.2019 | 2019020122 | 5090047058 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 518.40 | 622.08 | DIVERSEY - čistiaci materiál | |
| 31.01.2019 | 2019020123 | 7801178055 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 103.97 | 122.52 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 31.01.2019 | 2019020124 | 201900063 | ANEKO SK, a.s. | Bernolákova 57, 95301 Zlaté Moravce, SK | 36534668 | EUR | 2214.16 | 2214.16 | ANEKO - IMA - rekončtrukcia i.430 | |
| 30.01.2019 | 2019020115 | 1020190356 | PragmaSys plus s.r.o. | Hlinícka 1165/2, 90701 Myjava, SK | 47632470 | EUR | 50.00 | 60.00 | PragmaSys, školenie Horváthová 29.1.19 Brezno | |
| 30.01.2019 | 2019020116 | 19200432 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 174.11 | 208.93 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia |