| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2019 | 2019020150 | 201900007 | Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ | Hviezdoslavova 1740/53, 96301 Krupina, SK | 31024611 | EUR | 695.45 | 834.54 | REVIZIE GREGAN - materiál na údržbu | |
| 05.02.2019 | 2019020151 | 2326001808 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 33.07 | 39.68 | METRO - vnútorné zariadenie | |
| 05.02.2019 | 2019020152 | 20190003 | FUN AGENCY s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 51927110 | EUR | 160.00 | 160.00 | FUN AGENCY, hudob.produkcia 01/2019 | |
| 05.02.2019 | 2019020153 | 190025 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | HP kontrol, služby PO a BOZP 01/2019 | |
| 05.02.2019 | 2019020154 | 71811671 | ČSOB, a.s. | Žižkova 11, 81102 Bratislava, SK | 36854140 | EUR | 35.00 | 42.00 | ČSOB, vystav.dokladu pre audit | |
| 05.02.2019 | 2019020155 | 190028 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 221.50 | 265.80 | HP KONTROL - vnútorné zariadenie | |
| 05.02.2019 | 2019020156 | 432019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 60.00 | 72.00 | Top-Class, čistenie zapož.zariadení | |
| 05.02.2019 | 2019020157 | 442019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 459.75 | 551.70 | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 05.02.2019 | 2019020158 | 422019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 40.96 | 40.96 | TOP CLASS - repre | |
| 05.02.2019 | 2019020159 | 801957615 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 107.84 | 120.80 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 05.02.2019 | 2019040005 | 1535177535 | Booking.com B.V. | P.O.Box 1639, 1000 Amsterdam, NL | 31047344 | EUR | 147.74 | 147.74 | Booking, rezervácie 01/2019 | |
| 04.02.2019 | 2019020135 | 5119013 | CHIROSAN s.r.o. | Sadová 2, 92203 Vrbové, SK | 36239739 | EUR | 36.00 | 36.00 | CHIROSAN, overenie tlak.holtra+certif. | |
| 04.02.2019 | 2019020136 | 19200622 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 194.07 | 232.88 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 04.02.2019 | 2019020137 | 19200717 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -71.90 | -86.28 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - rececpia | |
| 04.02.2019 | 2019020138 | 2190200001 | BONTONFILM a.s. | Na vrátkach 1F, 84101 Bratislava, SK | 36006858 | EUR | 24.50 | 29.40 | BONTONFILM, film 1.2.2019 | |
| 04.02.2019 | 2019020139 | 19002 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 270.00 | 270.00 | Sujová, hudob.produkcia 01/2019 | ||
| 04.02.2019 | 2019020140 | 8696858388 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | SPP - spotreba plynu - Achát 02/19 | |
| 04.02.2019 | 2019020141 | 20190002 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 80.00 | 80.00 | M Plus, preprava klient. 3.2.2019 | |
| 04.02.2019 | 2019020142 | 201190201 | JMS - solid trade spol.s r.o. | Ľ. Štúra 1061/27, 96001 Zvolen, SK | 00615579 | EUR | 507.00 | 608.40 | JMS, pauš.popl.NORIS 02/2019 | |
| 04.02.2019 | 2019020143 | 5613038541 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | NCH SLOVAKIA, pravid.servis potrubia 01/2019 |