| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.02.2019 | 2019020218 | 10004792 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 13.44 | 16.13 | METRO - materiál na údržbu | |
| 12.02.2019 | 2019020219 | 2019121 | PERLA | Obchodná 5, 96900 Banská Štiavnica, SK | 32033281 | EUR | 8.74 | 10.49 | PERLA - obchodný tovar - predajňa | |
| 12.02.2019 | 2019020220 | 12019 | Peter Karvai | Ľanová 3066/4, 93405 Levice, SK | 47042184 | EUR | 96.00 | 96.00 | Karvai, hudob.produkcia | |
| 12.02.2019 | 2019020221 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 755.50 | 906.60 | Slovanet, pauš.poplatok 02/2019 | |
| 11.02.2019 | 2019020204 | 19200812 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 111.03 | 133.24 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 11.02.2019 | 2019020205 | 19200907 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -61.70 | -74.04 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 11.02.2019 | 2019020206 | 201903032 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov, SK | 36515388 | EUR | 263.20 | 263.20 | UNIZDRAV - drobný majetok | |
| 11.02.2019 | 2019020207 | 20190218 | VICOM s.r.o. | Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava, SK | 35908076 | EUR | 535.20 | 642.24 | VICOM - hygienický materiál | |
| 11.02.2019 | 2019020208 | 55481 | Petra Toth, s.r.o. | Belá 90, 94353 Belá, SK | 50587595 | EUR | 186.67 | 224.00 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 11.02.2019 | 2019020209 | 8402489804 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 6687.86 | 8025.43 | SPP - spotreba plynu - Diamant 01/19 | |
| 11.02.2019 | 2019020210 | 5090047221 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 187.83 | 225.40 | DIVERSEY - materiál na opravu - stierka | |
| 11.02.2019 | 2019020211 | 1020190024 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 210.00 | 252.00 | EKOLIO, služby odpad. hospodárstva 01/2019 | |
| 11.02.2019 | 2019020212 | 12019026 | ADAM KRTKO s.r.o. | Hviezdoslavova 751/56, 97401 Banská Bystrica, SK | 46355979 | EUR | 300.00 | 360.00 | KRTKO, čistenie kanalizácie | |
| 11.02.2019 | 2019020213 | 230900977 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 2123.30 | 2123.30 | INMEDIA - potraviny | |
| 08.02.2019 | 2019020184 | 230902706 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 4925.69 | 4925.69 | INMEDIA - potraviny | |
| 08.02.2019 | 2019020185 | 190100117 | JS Trade Slovakia, spol. s r.o | SNP 173/150, 96201 Zvolenská Slatina, SK | 36021580 | EUR | 142.20 | 170.64 | JS TRADE - potraviny | |
| 08.02.2019 | 2019020186 | 2330000398 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -4.88 | -5.86 | METRO - potraviny - vrátené | |
| 08.02.2019 | 2019020187 | 190100219 | INCOMP MEDIA, s.r.o. | Karpatské námestie 10A, 83106 Bratislava, SK | 45535396 | EUR | 174.50 | 209.40 | INCOMP - hygienický materiál | |
| 08.02.2019 | 2019020188 | 2324002247 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 353.78 | 353.78 | METRO - potraviny | |
| 08.02.2019 | 2019020189 | 2324002250 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 33.46 | 33.46 | METRO - potraviny |