| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2019 | 2019020247 | 230903913 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | 3102.24 | 3102.24 | INMEDIA - potraviny | |
| 18.02.2019 | 2019020248 | 1219 | MEDITEX - Piešťany s.r.o | Mateja Bela 4665/7, 92101 Piešťany, SK | 44711697 | EUR | 1008.38 | 1008.38 | MEDITEX - OOPP - balneo | |
| 18.02.2019 | 2019020249 | 22019 | Peter Karvai | Ľanová 3066/4, 93405 Levice, SK | 47042184 | EUR | 60.00 | 60.00 | Karvai, hudob. produkcia | |
| 15.02.2019 | 2019020229 | 2324002994 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 255.68 | 255.68 | METRO - potraviny | |
| 15.02.2019 | 2019020230 | 2191104466 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | EUR | 24.78 | 29.74 | SOZA, licenčná zml. kino r.2018 | |
| 15.02.2019 | 2019020231 | 11900002 | TOMÁŠJEDNO s.r.o. | A.Nográdyho 716/31, 96001 Zvolen, SK | 51245183 | EUR | 160.00 | 160.00 | TOMÁŠJEDNO, úprava web stránky | |
| 15.02.2019 | 2019020232 | 2019100992 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 239.70 | 253.80 | EUROFINS, rozbor bazén.vody 5.2.2019 | |
| 15.02.2019 | 2019020233 | 12019 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 180.55 | 180.55 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa | |
| 15.02.2019 | 2019020234 | 3091340395 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 01001 Žilina, SK | 36391000 | EUR | -5727.60 | -5727.60 | DOXX - stravné kupony - vrátené | |
| 14.02.2019 | 2019020228 | 32019 | KORVINUM | , 99105 Sklabiná, SK | 45918325 | EUR | 312.00 | 374.40 | KORVINUM - obchodný tovar - recepcia | |
| 13.02.2019 | 2019020222 | 3115190381 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 91101 Trenčín, SK | 34115901 | EUR | 60.00 | 72.00 | Marius Pedersen, vývoz kuch.odpadu 01/2019 | |
| 13.02.2019 | 2019020223 | 801959897 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 82.30 | 97.80 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.02.2019 | 2019020224 | 519630003 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 26968.59 | 32362.31 | KUPELE - spotreba tepla 01/19 | |
| 13.02.2019 | 2019020225 | 519630004 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 459.05 | 459.05 | KUPELE - spotreba minerálnej vody 01/19 | |
| 13.02.2019 | 2019020226 | 1051902302 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 4088.19 | 4905.82 | MAGNA - spotreba el. energie - Diamant 01/19 | |
| 13.02.2019 | 2019020227 | 1051901058 | MAGNA ENERGIA a.s. | Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany, SK | 35743565 | EUR | 227.93 | 273.51 | MAGNA - spotreba el. energie - Achát 1/19 | |
| 12.02.2019 | 2019020214 | 190286 | Eureko SK, s.r.o. | Exnárova 6621/6, 08001 Prešov, SK | 36844373 | EUR | 50.60 | 50.60 | EUREKO - ostatný materiál | |
| 12.02.2019 | 2019020215 | 2391001793 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 239.59 | 239.59 | METRO - potraviny | |
| 12.02.2019 | 2019020216 | 2391001792 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 37.68 | 37.68 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 12.02.2019 | 2019020217 | 90000250 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -57.36 | -57.36 | METRO - obaly - vrátené |