| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2019 | 2019020342 | 842019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 42.76 | 42.76 | TOP CLASS - repre | |
| 05.03.2019 | 2019020343 | 822019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 566.63 | 679.96 | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň, káva | |
| 04.03.2019 | 2019020315 | 19201387 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | 196.44 | 235.73 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 04.03.2019 | 2019020316 | 19201482 | MEDIAPRESS spol. s r.o. | Halíčska 76, 98403 Lučenec, SK | 31616623 | EUR | -97.81 | -117.37 | MEDIAPRESS - obchodný tovar - recepcia | |
| 04.03.2019 | 2019020317 | 8190002363 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 16883.33 | 20260.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Diamant 03/19 | |
| 04.03.2019 | 2019020318 | 8190002362 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 251.67 | 302.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 03/19 | |
| 04.03.2019 | 2019020319 | 8190002361 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 167.50 | 201.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 03/19 | |
| 04.03.2019 | 2019020320 | 8190002360 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 10.83 | 13.00 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - garáž 03/19 | |
| 04.03.2019 | 2019020321 | 190100195 | Róbert Jurových - NIKARA | Štefánikova 25, 96301 Krupina, SK | 30450365 | EUR | 429.00 | 514.80 | NIKARA - kancelárske potreby | |
| 04.03.2019 | 2019020322 | 2019016 | Bačík Stanislav | A.Sládkoviča 348, 96271 Dudince, SK | 43618341 | EUR | 10.25 | 12.30 | STAVEBNINY - materiál na údržbu, oopp | |
| 04.03.2019 | 2019020323 | 1419 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 654.28 | 785.14 | RITEX - materiál na opravu a údržbu | |
| 04.03.2019 | 2019020324 | 2019047 | COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o. | Clementisova 16, 03601 Martin, SK | 44798695 | EUR | 849.57 | 1019.48 | COMFORTA - hygienický materiál | |
| 04.03.2019 | 2019020325 | 8706563115 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | SPP - spotreba plynu - Achát 03/19 | |
| 04.03.2019 | 2019020326 | 15192475 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 102.26 | 102.26 | OTIS, zml.servis výťahov 02/2019 | |
| 04.03.2019 | 2019020327 | 20190764 | Ľubica Podolcová- ĽUBICA | Legionárska 1/C, 83104 Bratislava, SK | 22649778 | EUR | 33.00 | 39.60 | LUBICA - OOPP | |
| 04.03.2019 | 2019020328 | 2019101544 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 20.60 | 24.72 | EUROFINS, rozbor odpad.vody 19.2.2019 | |
| 04.03.2019 | 2019020329 | 19017822 | RYBA Košice spol.s r.o. | Južná trieda 54, 04001 Košice, SK | 17147522 | EUR | 129.22 | 155.06 | RYBA - potraviny | |
| 04.03.2019 | 2019020330 | 2326003643 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 74.89 | 89.87 | METRO - potraviny | |
| 04.03.2019 | 2019020331 | 2326003644 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 652.48 | 652.48 | METRO - potraviny | |
| 04.03.2019 | 2019020332 | 201190320 | JMS - solid trade spol.s r.o. | Ľ. Štúra 1061/27, 96001 Zvolen, SK | 00615579 | EUR | 507.00 | 608.40 | JMS, paušál.popl.NORIS 03/2019 |