| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2019 | 2019020347 | 19510359 | ADANO, s.r.o. | Štefana Tučeka 230, 99001 Veľký Krtíš, SK | 47379197 | EUR | 205.99 | 239.06 | ADANO - potraviny | |
| 06.03.2019 | 2019020348 | 190049 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 130.00 | 156.00 | HP kontrol, služby BOZP a PO 02/2019 | |
| 06.03.2019 | 2019020349 | 190050 | HP kontrol s.r.o. | Strakonická cesta 2216/8, 96001 Zvolen, SK | 36622419 | EUR | 125.00 | 150.00 | HP kontrol- kontrola pož.vodovod. | |
| 06.03.2019 | 2019020350 | 12019 | Mgr. Alexandra Blahová ALEXANDRA | Obrancov mieru 12, 95301 Zlaté Moravce, SK | 34392050 | EUR | 64.00 | 76.80 | ALEXANDRA - obchodný tovar - predajňa | |
| 06.03.2019 | 2019020351 | 20190084 | ZELEX, s.r.o. | Kuralany 49, 93564 Kuraľany, SK | 47559870 | EUR | 2242.00 | 2690.40 | ZELEX - potraviny | |
| 06.03.2019 | 2019020352 | 201900059 | Vladimír Gregáň - Revízie a montáž EZ | Hviezdoslavova 1740/53, 96301 Krupina, SK | 31024611 | EUR | 105.00 | 126.00 | REVIZIE GREGAN - materiál na údržbu | |
| 06.03.2019 | 2019020353 | 6032019 | MALGORZATA MARIA LISOWSKA TEXTIL | Stará Vajnorská 19, 83104 Bratislava, SK | 37503987 | EUR | 210.90 | 253.08 | LISOWSKA - obchodný tovar - predajňa | |
| 06.03.2019 | 2019020354 | 1900184 | CORTEC s.r.o. | Horná 13, 97401 Banská Bystrica, SK | 45584168 | EUR | 2057.00 | 2468.40 | CORTEC - drobný majetok | |
| 06.03.2019 | 2019020355 | 4190057 | AS TRADING, spol. s r.o. | Rybničná 38 J, 83106 Bratislava, SK | 31364080 | EUR | 81.76 | 98.11 | AS TRADING, prenájom strop.debnenia 02/2019 | |
| 06.03.2019 | 2019020356 | 5613039580 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | NCH SLOVAKIA, pravid.servis potrubia | |
| 06.03.2019 | 2019020357 | 8228209797 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 24.79 | 29.75 | T-com, poplatky web stránky 02/2019 | |
| 06.03.2019 | 2019020358 | 8228209785 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 725.21 | 870.25 | T-com, popl. internet 02/2019 | |
| 06.03.2019 | 2019020359 | 8228148663 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 613.13 | 734.45 | T-com, popl. pevná linika 02/2019 | |
| 06.03.2019 | 2019020360 | 20190004 | M Plus SK s.r.o. | Plášťovce 165, 93582 Plášťovce, SK | 47313340 | EUR | 270.00 | 270.00 | M Plus, preprava klientov 1.3.,4.3.2019 | |
| 05.03.2019 | 2019020336 | 832019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 60.00 | 72.00 | Top-Class, čistenie zariad. 03/2019 | |
| 05.03.2019 | 2019020337 | 782019 | Top-Class, s.r.o. | , 01841 Dubnica nad Váhom, SK | 36331490 | EUR | 98.75 | 118.50 | TOP CLASS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 05.03.2019 | 2019020338 | 190049 | Dendiš Jozef | Nám.SNP 127/20, 96301 Krupina, SK | 33288143 | EUR | 533.10 | 639.72 | DENDIS - materiál na údržbu | |
| 05.03.2019 | 2019020339 | 101190826 | Wineloversclub.sk s.r.o. | Dunajská 46, 81108 Bratislava, SK | 43824978 | EUR | 528.00 | 633.60 | WINELOVERS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 05.03.2019 | 2019020340 | 2326003642 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 57.92 | 57.92 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 05.03.2019 | 2019020341 | 90000416 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -45.17 | -45.17 | METRO - obaly - vrátené |