| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2019 | 2019020387 | 2191900567 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | EUR | -35.10 | -42.12 | SOZA, dobropis k fa 2191105737 | |
| 11.03.2019 | 2019020388 | 245900013 | INMEDIA s.r.o. | Námestie SNP č.11, 96001 Zvolen, SK | 36019208 | EUR | -41.87 | -41.87 | INMEDIA - potraviny - vrátené | |
| 11.03.2019 | 2019020389 | 90000453 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -70.94 | -70.94 | METRO - obaly - vrátené | |
| 11.03.2019 | 2019020390 | 2324004250 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 39.23 | 39.23 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 11.03.2019 | 2019020391 | 2324004034 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 50.40 | 50.40 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.03.2019 | 2019020367 | 7801202117 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 139.09 | 158.95 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 08.03.2019 | 2019020370 | 29301429 | SOFTIP, a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 277.91 | 333.49 | SOFTIP, podpora APV 02/2019 | |
| 08.03.2019 | 2019020371 | 6861389845 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 81.49 | 81.79 | MESSER, nájom oceľ.fľaše do 28.02.2019 | |
| 08.03.2019 | 2019020372 | 1901 | Skokan Milan-EXTRAMED | Sebechleby 151, 96266 Sebechleby, SK | 40539199 | EUR | 50.00 | 50.00 | Skokan, hudob.produkcia 28.2.2019 | |
| 07.03.2019 | 2019020361 | 10190908 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF, zabezp.prac.zdrav.služ. 02/2019 | |
| 07.03.2019 | 2019020362 | 2191044182 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1105.96 | 1327.15 | StVPS, vodné a stočné 16.-26.2.2019 | |
| 07.03.2019 | 2019020363 | 2019007 | ZCR BALNEA CLUSTER | Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK | 45022381 | EUR | 250.00 | 250.00 | ZCR Dudince, členský príspevok 2019 | |
| 07.03.2019 | 2019020364 | 4591106611 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 161.32 | 193.59 | SLOVNAFT - PHM | |
| 07.03.2019 | 2019020365 | 3600034006 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 256.62 | 306.33 | T-com, popl. mobil 02/2019 | |
| 07.03.2019 | 2019020366 | 20190094 | AWV, s.r.o. | Kukučínova 1336, 02401 Kysucké Nové Mesto, SK | 46423028 | EUR | 280.00 | 336.00 | AWV - hygienický materiál | |
| 07.03.2019 | 2019020368 | 20190017 | Jozef Brodniansky - MJ | Nový Rad 185, 96271 Dudince, SK | 40824179 | EUR | 321.47 | 385.77 | PAPIERNICTVO - kancelárske potreby | |
| 07.03.2019 | 2019020369 | 192010943 | Aureus Services s.r.o. | Duklianskych hrdinov 381/3, 90101 Malacky, SK | 45442088 | EUR | 25.31 | 25.31 | 123PECIATKY - pečiatka | |
| 06.03.2019 | 2019020344 | 2190010884 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -3260.86 | -3913.04 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Diamant 02/19 | |
| 06.03.2019 | 2019020345 | 2190009395 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -84.04 | -100.85 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 02/19 | |
| 06.03.2019 | 2019020346 | 2190009396 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 22.38 | 26.86 | ENERGIE2 - spotreba el. energie - Achát 02/19 |