| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2019 | 2019020450 | 2191055857 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1738.20 | 2085.84 | StVPS, DIAM vodné a stočné 27.2.-15.3. | |
| 21.03.2019 | 2019020451 | 6861393079 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 50.83 | 50.83 | TATRAGAS - materiál na údržbu | |
| 21.03.2019 | 2019020452 | 5090047816 | Diversey Slovensko, s.r.o. | Rybničná 40, 83106 Bratislava, SK | 35835401 | EUR | 176.76 | 212.11 | DIVERSEY - hygienický materiál | |
| 21.03.2019 | 2019020453 | 20190105 | ZELEX, s.r.o. | Kuralany 49, 93564 Kuraľany, SK | 47559870 | EUR | 2628.60 | 3154.32 | ZELEX - potraviny | |
| 21.03.2019 | 2019020454 | 20190048 | MALEC PAVEL | Trieda SNP 66, 97401 Banská Bystrica, SK | 35489901 | EUR | 282.00 | 338.40 | MALEC - obchodný tovar - recepcia | |
| 21.03.2019 | 2019020455 | 2324004762 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 225.01 | 225.01 | METRO - potraviny | |
| 21.03.2019 | 2019020456 | 2324004760 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 864.43 | 1018.71 | METRO - potraviny | |
| 21.03.2019 | 2019020457 | 10151272 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 180.96 | 180.96 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 21.03.2019 | 2019020458 | 10151263 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 313.87 | 376.64 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 21.03.2019 | 2019020459 | 10151273 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 123.08 | 147.70 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 21.03.2019 | 2019020460 | 10151264 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 198.08 | 237.70 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 21.03.2019 | 2019040007 | 12032019 | BEMONDI Sp. z o.o. | ul. Emilii Plater 28, 00688 Warszawa, PL | 365088012 | EUR | 846.67 | 846.67 | BEMONDI - drobný majetok | |
| 20.03.2019 | 2019020440 | 4010358 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 30.33 | 30.33 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 20.03.2019 | 2019020441 | 801971606 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 67.31 | 74.70 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 20.03.2019 | 2019020442 | 201901619 | Eaglewings, s.r.o. | Lipová 1098/3, 96231 Sliač, SK | 47035919 | EUR | 179.72 | 215.66 | EAGLEWINGS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 20.03.2019 | 2019020443 | 801971605 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 37.69 | 45.23 | PEPSI - obchodný tovar - recepcia | |
| 20.03.2019 | 2019020444 | 2019011 | ZCR BALNEA CLUSTER | Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK | 45022381 | EUR | 295.20 | 354.24 | BALNEA - reklamný materiál | |
| 20.03.2019 | 2019020445 | 2019044 | STAMOL s.r.o. | Ul. kpt. J. Nálepku 1657/131, 93401 Levice, SK | 36524115 | EUR | 297.60 | 297.60 | STAMOL, oprava vaní | |
| 20.03.2019 | 2019020446 | 190412 | CLEANING spol. s r.o. | Trieda SNP 75, 97401 Banská Bystrica, SK | 31571441 | EUR | 1176.47 | 1411.76 | CLEANING, servis-práčka PRIMUS | |
| 20.03.2019 | 2019020447 | 21903093 | PolyStar, s.r.o. | Slovenská 13A, 94051 Nové Zámky, SK | 36552119 | EUR | 16.30 | 19.56 | PolyStar, zber a zneškod.nebezp.odpadu |