| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2019 | 2019020511 | 42019 | Peter Karvai | Ľanová 3066/4, 93405 Levice, SK | 47042184 | EUR | 60.00 | 60.00 | Karvai, hudob.produkcia | |
| 01.04.2019 | 2019020512 | 19012 | Sujová Iveta | Nad Kotlom 16, 96301 Krupina, SK | EUR | 180.00 | 180.00 | Sujová, hudob.produkcia 7.-12.3.2019 | ||
| 01.04.2019 | 2019020514 | 15192981 | OTIS Výťahy s.r.o. | Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava, SK | 35683929 | EUR | 102.26 | 102.26 | OTIS, zml.servis výťahov 03/2019 | |
| 01.04.2019 | 2019020515 | 20190018 | VSW fire s.r.o. | Tatranska 8, 97411 Banská Bystrica, SK | 45581002 | EUR | 140.00 | 168.00 | VSW fire, ročná kontrola EPS r.2019 | |
| 01.04.2019 | 2019020516 | 7801220848 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 90.24 | 105.59 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 01.04.2019 | 2019020517 | 6861397926 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 50.83 | 50.83 | TATRAGAS - zdravotnícky materiál | |
| 01.04.2019 | 2019020518 | 2119 | Jakabová Ildiko - RITEX | Hlavné námestie 2, 93601 Šahy, SK | 33112142 | EUR | 726.99 | 872.39 | RITEX - materiál na údržbu | |
| 01.04.2019 | 2019020519 | 10151293 | TORBIA, s..r.o. | Piaristická 6667, 91101 Trenčín, SK | 36343129 | EUR | 431.40 | 517.68 | TORBIA - hygienický materiál | |
| 01.04.2019 | 2019020520 | 8720658910 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | SPP - spotreba plynu - Achát 04/19 | |
| 01.04.2019 | 2019020521 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 755.50 | 906.60 | Slovanet, paušál.poplatok 03/2019 | |
| 01.04.2019 | 2019020522 | 2391003610 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 34.59 | 40.34 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 01.04.2019 | 2019020523 | 1190703651 | Italmarket Slovakia a.s. | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava, SK | 35758601 | EUR | 90.96 | 109.15 | ITALMARKET- obchodný tovar - kaviareň | |
| 01.04.2019 | 2019020524 | 2324005501 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 611.53 | 722.89 | METRO - potraviny | |
| 01.04.2019 | 2019020525 | 2324005500 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 154.66 | 154.66 | METRO - potraviny | |
| 01.04.2019 | 2019040009 | 20190363 | PROMEDIJEK s.r.o. | Hnevkovského 1377/4, 14900 Praha 4, CZ | 04995040 | EUR | 394.78 | 394.78 | PROMEDIJEK - zdravotnícke potreby | |
| 29.03.2019 | 2019020504 | 2019102641 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | Komjatická 73, 94063 Nové Zámky, SK | 31329209 | EUR | 56.40 | 56.40 | EUROFINS, rozbor vody -odber 21.3. | |
| 28.03.2019 | 2019020500 | 6551903638 | VIDRA A SPOL. s.r.o. | Štrková 8, 01196 Žilina, SK | 31589561 | EUR | 41.42 | 41.42 | VIDRA - zdravotnícky materiál | |
| 28.03.2019 | 2019020501 | 519630027 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | -5545.76 | -6654.91 | KUPELE - spotreba tepla - Diamant 2018 | |
| 28.03.2019 | 2019020502 | 2391003640 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 172.82 | 172.82 | METRO - potraviny, drobný majetok | |
| 28.03.2019 | 2019020503 | 2391003639 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 1304.28 | 1536.55 | METRO - potraviny |