| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 2019020574 | 90000636 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | -17.63 | -17.63 | METRO - obaly - vrátené | |
| 05.04.2019 | 2019020575 | 2019001950 | Gabriel Pasztorek | Lúčna 4328/7, 94002 Nové Zámky, SK | 43509461 | EUR | 141.50 | 141.50 | PG CHEM - zdravotnícky materiál | |
| 04.04.2019 | 2019020540 | 2190016600 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -2173.94 | -2608.73 | ENERGIE - spotreba el. energie - Diamant 03/2019 | |
| 04.04.2019 | 2019020541 | 2190015385 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | -44.46 | -53.35 | ENERGIE - spotreba el. energie - Achát 03/2019 | |
| 04.04.2019 | 2019020542 | 2190015386 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 81108 Bratislava, SK | 46113177 | EUR | 22.01 | 26.42 | ENERGIE - spotreba el. energie - Achát 03/2019 | |
| 04.04.2019 | 2019020543 | 111902663 | Henrich Sonnenschein-ITSK | Podzámska 29, 94061 Nové Zámky, SK | 37212931 | EUR | 56.50 | 67.80 | ITSK - drobný majetok | |
| 04.04.2019 | 2019020544 | 43190930 | G.P.R. spol. s r.o. | Rybničná 40/E, 83107 Bratislava, SK | 17319463 | EUR | 29.92 | 35.90 | GPR - ostatný materiál | |
| 04.04.2019 | 2019020545 | 7801223701 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 78.56 | 91.90 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 04.04.2019 | 2019020546 | 20190128 | ZELEX, s.r.o. | Kuralany 49, 93564 Kuraľany, SK | 47559870 | EUR | 3079.40 | 3695.28 | ZELEX - potraviny | |
| 04.04.2019 | 2019020547 | 201190451 | JMS - solid trade spol.s r.o. | Ľ. Štúra 1061/27, 96001 Zvolen, SK | 00615579 | EUR | 507.00 | 608.40 | JMS, paušál.poplatok NORIS 04/2019 | |
| 04.04.2019 | 2019020548 | 10191451 | JF, spol. s r.o. | Záhradná 4, 96212 Detva, SK | 36620009 | EUR | 150.00 | 180.00 | JF, zabezp.prac.zdrav.služby 03/2019 | |
| 04.04.2019 | 2019020549 | 4190083 | AS TRADING, spol. s r.o. | Rybničná 38 J, 83106 Bratislava, SK | 31364080 | EUR | 90.52 | 108.62 | AS TRADING, prenájom strop.debnenia | |
| 04.04.2019 | 2019020550 | 111900757 | Egamed, spol. s r.o. | Ratnovce č.4, 92101 Piešťany, SK | 00613606 | EUR | 127.20 | 127.20 | EGAMED, oprava prístroja | |
| 04.04.2019 | 2019020551 | 111900761 | Egamed, spol. s r.o. | Ratnovce č.4, 92101 Piešťany, SK | 00613606 | EUR | 216.00 | 216.00 | EGAMED, servis-defibrilátor,EKG,odsávačka | |
| 04.04.2019 | 2019020552 | 190100002 | T.A. s.r.o. | Nobelova 5, 83102 Bratislava, SK | 35942932 | EUR | 969.50 | 1163.40 | T.A. - obchodný tovar - predajňa | |
| 04.04.2019 | 2019020553 | 20190028 | Jozef Brodniansky - MJ | Nový Rad 185, 96271 Dudince, SK | 40824179 | EUR | 440.76 | 523.99 | BRODNIANSKY - kancelárske potreby | |
| 04.04.2019 | 2019020554 | 2324006096 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 14.00 | 16.80 | METRO - potraviny | |
| 04.04.2019 | 2019020555 | 2324006109 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 963.47 | 1129.24 | METRO - potraviny | |
| 04.04.2019 | 2019020556 | 2324006110 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 476.45 | 476.45 | METRO - potraviny, vnútorné zariadenie | |
| 04.04.2019 | 2019020557 | 20190012 | FUN AGENCY s.r.o. | Janka Kráľa 140/1, 96271 Dudince, SK | 51927110 | EUR | 240.00 | 240.00 | FUN AGENCY, hudob.produkcia 5,14,21.3.2019 |