| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2019 | 2019020611 | 801979549 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 71.33 | 84.64 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 11.04.2019 | 2019020612 | 2191111715 | Slovenský ochranný zväz autorský | Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK | 00178454 | EUR | 1331.50 | 1597.80 | SOZA, popl.-verej.použ.hudob.diel r.2019 | |
| 11.04.2019 | 2019020613 | 7801229574 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | 67.69 | 83.60 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 11.04.2019 | 2019020614 | 19800113 | Ulianko a partners, s.r.o. | Nám. SNP 37, 96001 Zvolen, SK | 36856517 | EUR | 400.00 | 480.00 | Ulianko part., právne služby 03/2019 | |
| 11.04.2019 | 2019020615 | 17419 | Braník, s.r.o. | Tatranská 88, 97411 Banská Bystrica, SK | 47892200 | EUR | 412.50 | 495.00 | Branik, revízie tlak.nádob a kotlov | |
| 11.04.2019 | 2019020616 | 2391004747 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 246.40 | 246.40 | METRO - potraviny | |
| 11.04.2019 | 2019020617 | 2019012 | ZCR BALNEA CLUSTER | Kúpeľná 109, 96271 Dudince, SK | 45022381 | EUR | 3000.00 | 3000.00 | Balnea Cluster, mimoriadny člen.príspevok 2019 | |
| 11.04.2019 | 2019020618 | 2391004746 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 377.27 | 447.18 | METRO - potraviny | |
| 11.04.2019 | 2019020619 | 4191210 | APRO Záhradné centrum s.r.o. | Haburská 25, 82101 Bratislava, SK | 35806184 | EUR | 196.40 | 235.68 | AGRO - záhradnícky materiál | |
| 11.04.2019 | 2019040011 | 190100245 | Neumanna s.r.o. | Okružní 974, 54941 Červený Kostelec, CZ | 25988387 | EUR | 40.00 | 40.00 | NEUMANNA - drobný majetok | |
| 10.04.2019 | 2019020597 | 2391004294 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 229.61 | 229.61 | METRO - potraviny | |
| 10.04.2019 | 2019020598 | 2326005234 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 692.03 | 819.48 | METRO - potraviny | |
| 10.04.2019 | 2019020599 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 755.50 | 906.60 | Slovanet, paušál.poplatok 04-2019 | |
| 10.04.2019 | 2019020600 | 8414650997 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 4306.49 | 5167.79 | SPP - spotreba plynu - Diamant 03/2019 | |
| 10.04.2019 | 2019020601 | 32019 | Kováčová Agáta | Ul. K. Marxa 3524/26, 93401 Levice, SK | 34280731 | EUR | 430.90 | 430.90 | KOVACOVA - obchodný tovar - predajňa | |
| 10.04.2019 | 2019020602 | 61562019 | EUROINEX, s.r.o. | Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica, SK | 36758981 | EUR | 561.50 | 673.80 | EUROINEX - potraviny - káva | |
| 10.04.2019 | 2019020603 | 2192401273 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | KONICA, prenájom zariad. 04/2019 | |
| 10.04.2019 | 2019020604 | 29301822 | SOFTIP, a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 277.91 | 333.49 | SOFTIP, podpora APV 03/2019 | |
| 10.04.2019 | 2019020605 | 1020190088 | EKOLIO, s.r.o. | 29.augusta 54/6, 93401 Levice, SK | 45334307 | EUR | 210.00 | 252.00 | EKOLIO, mesač.služby odpad.hospod. | |
| 10.04.2019 | 2019020606 | 3115191946 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 91101 Trenčín, SK | 34115901 | EUR | 80.00 | 96.00 | Marius Pedersen, vývoz kuch.odpad |