| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 | 2019020761 | 2019045 | INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o | J. Kozačeka 5, 96001 Zvolen, SK | 30225841 | EUR | 500.00 | 600.00 | INTERAUDIT, audit.služby r.2018 | |
| 09.05.2019 | 2019020762 | 68091 | Petra Toth, s.r.o. | Belá 90, 94353 Belá, SK | 50587595 | EUR | 72.33 | 86.80 | P.TOTH - obchodný tovar - recepcia | |
| 09.05.2019 | 2019020763 | 4591138389 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23, SK | 31322832 | EUR | 333.89 | 400.67 | SLOVNAFT - PHM | |
| 09.05.2019 | 2019020764 | 6861414510 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 44.42 | 53.30 | MESSER - ostatný materiál | |
| 09.05.2019 | 2019020765 | 7801250916 | Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s. | Pivovarská 9, 08221 Veľký Šariš, SK | 31648479 | EUR | -44.12 | 3.34 | PRAZDROJ - obchodný tovar - kaviareň | |
| 09.05.2019 | 2019020766 | 62052019 | EUROINEX, s.r.o. | Majerská cesta 36, 97401 Banská Bystrica, SK | 36758981 | EUR | 403.00 | 483.60 | EUROINEX - potraviny - káva | |
| 09.05.2019 | 2019020767 | 2192406299 | Konica Minolta Slovakia s.r.o. | Galvaniho 17/B, 82104 Bratislava, SK | 31338551 | EUR | 71.08 | 85.30 | Konica, popl. za prenájom zariad. 05/2019 | |
| 09.05.2019 | 2019020768 | 37519 | ANALPO s.r.o. | Borovnianska 43, 96001 Zvolen, SK | 31647146 | EUR | 219.12 | 219.12 | ANALPO, analýzy vypúšť. vody | |
| 09.05.2019 | 2019020769 | 2191098238 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 2560.92 | 3073.10 | StVPS, vodné a stočné DIAM | |
| 09.05.2019 | 2019020770 | 2191097631 | Stredoslov.vodárenská | Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica, SK | 36644030 | EUR | 1022.97 | 1227.56 | StVPS, zrážky ACHAT | |
| 09.05.2019 | 2019020771 | 5613041629 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Drieňová 34, 82102 Bratislava, SK | 34096043 | EUR | 98.00 | 117.60 | NCH Slovakia, prav.servis potrubia | |
| 09.05.2019 | 2019020772 | 6861413033 | Messer Tatragas s.r.o. | Chalupkova 9, 81944 Bratislava, SK | 00685852 | EUR | 80.38 | 80.38 | MESSER, nájom. oceľ fľaše 04/2019 | |
| 09.05.2019 | 2019020773 | 29302934 | SOFTIP, a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 277.91 | 333.49 | SOFTIP, podpora APV 04/2019 | |
| 09.05.2019 | 2019020774 | 8232350503 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 24.79 | 29.75 | Telekom, popl.-WEB stránky | |
| 09.05.2019 | 2019020775 | 8232350478 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 688.07 | 825.68 | Telekom, popl. internet 04/2019 | |
| 09.05.2019 | 2019020776 | 8232305968 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 227.99 | 272.14 | Telekom, popl. mobil 04/2019 | |
| 09.05.2019 | 2019020777 | 8232288788 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 82101 Bratislava, SK | 35763469 | EUR | 598.42 | 714.17 | Telekom, popl. pevná linka 04/2019 | |
| 09.05.2019 | 2019020778 | 2225668 | Gigaprint.sk s.r.o. | Kuzmányho 30, 91101 Trenčín, SK | 50370294 | EUR | 42.23 | 50.68 | GIGAPRINT - tonery | |
| 09.05.2019 | 2019020779 | 3119035 | Esprint, s.r.o. | J. Kráľa 7, 97401 Banská Bystrica, SK | 00650226 | EUR | 182.56 | 219.07 | ESPRINT - reklamné predmety do 17,-€ | |
| 07.05.2019 | 2019020751 | 7191934 | MEDIS Nitra s.r.o. | Pri Dobrotke 659/81, 94901 Nitra, SK | 36531774 | EUR | 180.00 | 180.00 | MEDIS - zdravotnícky materiál |