| Dátum doručenia | Číslo faktúry | VS | Dodávateľ | Adresa | IČO | Mena | Suma bez DPH | Suma s DPH | Objednávka | Predmet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2019 | 2019020812 | 8677576782 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 995.83 | 1195.00 | SPP - spotreba plynu - Achát 05/2019 | |
| 13.05.2019 | 2019020781 | 22019 | Mgr. Alexandra Blahová ALEXANDRA | Obrancov mieru 12, 95301 Zlaté Moravce, SK | 34392050 | EUR | 91.50 | 109.80 | ALEXANDRA - obchodný tovar - predajňa | |
| 13.05.2019 | 2019020782 | 190540 | DSD Partners, s.r.o. | Bratislavská 49/B, 84106 Bratislava, SK | 45444111 | EUR | 143.40 | 172.08 | DSD PARTNERS - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.05.2019 | 2019020783 | 190774 | WINE EXPERT, s.r.o. | Bratislavská 49/B, 84106 Bratislava, SK | 46214232 | EUR | 2812.92 | 3375.50 | WINE - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.05.2019 | 2019020784 | 1922118 | PULI medical s.s r.o | Nádražná 34, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 31344399 | EUR | 75.12 | 75.12 | PULIMEDICAL - zdravotnícky materiál | |
| 13.05.2019 | 2019020785 | 801989187 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | Nádražná 534, 90101 Malacky, SK | 31362681 | EUR | 53.17 | 67.92 | PEPSI - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.05.2019 | 2019020786 | 1190705274 | Italmarket Slovakia a.s. | Holubyho 1/A, 81103 Bratislava, SK | 35758601 | EUR | 170.16 | 204.19 | ITALMARKET - obchodný tovar - kaviareň | |
| 13.05.2019 | 2019020787 | 39301500 | SOFTIP, a.s. | Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava, SK | 36785512 | EUR | 72.00 | 72.00 | SOFTIP, školenie Horváthová 30.4. | |
| 13.05.2019 | 2019020788 | 3115192386 | Marius Pedersen, a.s. | Opatovská 1735, 91101 Trenčín, SK | 34115901 | EUR | 80.00 | 96.00 | Marius Pedersen, vývoz kuch.odpadov 4/2019 | |
| 13.05.2019 | 2019020789 | 8407338614 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 82109 Bratislava, SK | 35815256 | EUR | 4457.91 | 5349.49 | SPP - spotreba plynu - Diamant 04/2019 | |
| 13.05.2019 | 2019020790 | 519630052 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 912.17 | 912.17 | KUPELE - spotreba minerálnej vody | |
| 13.05.2019 | 2019020791 | 519630050 | Kúpele Dudince, a.s. | Kúpeľná 106, 96271 Dudince, SK | 31642713 | EUR | 12384.24 | 14861.09 | KUPELE - spotreba tepla - Diamant 04/2019 | |
| 13.05.2019 | 2019020792 | 1900016 | ENERGETIKA Ružomberok, spol. s r.o. | Ul. J. Kačku 37, 03495 Likavka, SK | 36411060 | EUR | 4930.00 | 5916.00 | ENERGETIKA - rozvádzač | |
| 13.05.2019 | 2019020793 | 3028604 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 24.61 | 24.61 | METRO - repre | |
| 13.05.2019 | 2019020794 | 62018 | Gabriel Kanta Mgr. | Hokovce 213, 93584 Hokovce, SK | EUR | 70.00 | 70.00 | Kanta, hudob.produkcia | ||
| 13.05.2019 | 2019020795 | 2324008276 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 861.20 | 861.20 | METRO - potraviny, ostatný materiál | |
| 13.05.2019 | 2019020796 | 162019 | KORVINUM | , 99105 Sklabiná, SK | 45918325 | EUR | 372.00 | 446.40 | KORVINUM - obchodný tovar - recepcia | |
| 13.05.2019 | 2019020797 | 2391006154 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 224.14 | 224.14 | METRO - potraviny | |
| 13.05.2019 | 2019020798 | 10015865 | Metro Cash & Carry SR s.r.o. | Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK | 45952671 | EUR | 27.17 | 27.17 | METRO - obchodný tovar - kaviareň | |
| 10.05.2019 | 2019020780 | 1000171299 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, 82108 Bratislava, SK | 35954612 | EUR | 755.50 | 906.60 | Slovanet, paušál.popl. TV |